矛盾的老鼠 追問

2019-02-14 13:10

減免稅款在報表中怎么填寫呢

玲老師 解答

2019-02-14 13:13

填寫附表 減免表和主表

矛盾的老鼠 追問

2019-02-14 13:38

專用設備和服務費的稅金都可以抵減吧

玲老師 解答

2019-02-14 13:46

是的 稅盤和稅盤服務費都全額可以抵扣

矛盾的老鼠 追問

2019-02-14 14:28

主表中免抵退出口銷售額的數(shù)字我怎么填不上去

玲老師 解答

2019-02-14 14:37

主表填寫減免稅額欄

矛盾的老鼠 追問

2019-02-14 15:15

那就是費用480元全額抵扣是嗎

矛盾的老鼠 追問

2019-02-14 15:16

那我月底的減免稅款中的余額480元再怎么結轉

矛盾的老鼠 追問

2019-02-14 15:25

我的費用含稅480元，我是480元全額抵減哈

玲老師 解答

2019-02-14 15:34

對 480全額抵扣 結轉的分錄 上面給你寫了 第二個分錄 就是 
 抵減增值稅稅額, 
借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款)   借:管理費用負數(shù)

矛盾的老鼠 追問

2019-02-14 15:41

這個報表中，我應交增值稅余額是1001.25，可是報表反應出來是兩塊一個是期末留底521.25，一個是本期應補退稅額，正確嗎？

玲老師 解答

2019-02-14 15:44

480元你填寫在主表23欄里其他不用填寫

矛盾的老鼠 追問

2019-02-14 15:48

填上后不對

矛盾的老鼠 追問

2019-02-14 15:56

這兩張是這樣填寫嗎？

玲老師 解答

2019-02-14 16:13

這兩張是這樣填寫對的