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在出口退稅系統(tǒng)中完成數(shù)據(jù)采集，生成免抵退稅申報(bào)數(shù)據(jù)之后是不是等著退稅就可以了，還需要其他操作嗎
小娟
于2019-02-13 16:38 發(fā)布 ??1461次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2019-02-13 16:43
您好，需要把這個(gè)數(shù)據(jù)包推送到國(guó)稅退稅模塊才可以
相關(guān)問(wèn)題討論
您好，需要把這個(gè)數(shù)據(jù)包推送到國(guó)稅退稅模塊才可以
2019-02-13 16:43:31
生產(chǎn)企業(yè)退（免）稅申報(bào)系統(tǒng)按有出口業(yè)務(wù)申報(bào)時(shí)步驟一樣操作，先讀入上月稅務(wù)部門(mén)反饋信息，再進(jìn)入當(dāng)月申報(bào)系統(tǒng)，按向?qū)崾静襟E一步步錄入，生成明細(xì)申報(bào)，因系統(tǒng)自認(rèn)上月反饋信息，這個(gè)月雖然無(wú)業(yè)務(wù)，零申報(bào)也要按照系統(tǒng)要求一步步完成，上月應(yīng)退稅額，期末留抵等數(shù)據(jù)一并要轉(zhuǎn)到下月的，否則上月信息過(guò)不來(lái)，系統(tǒng)不能跳月使用。你如果不申報(bào)稅務(wù)部門(mén)也是不允許的，本月無(wú)法完成申報(bào)，反饋，下月也無(wú)法使用。零申報(bào)空表也是要打印的，各項(xiàng)手續(xù)、各部門(mén)的簽字也是不能少的，資料一并裝訂。
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)流程概述：
1）出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入；
2）收齊出口單證明細(xì)錄入；
3）數(shù)據(jù)一致性檢查；
4）生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)；
5）國(guó)稅局網(wǎng)站預(yù)申報(bào)；
6）下載反饋信息并讀入系統(tǒng)；
7）反饋信息處理；
8）增值稅納稅申報(bào)表錄入；
9）免抵退匯總表錄入；
10）生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)；
11）出口貨物備案單證目錄錄入；
2019-12-04 11:34:10
1、出口明細(xì)錄入完畢后做審核認(rèn)可；
2、進(jìn)貨明細(xì)錄入完畢后做審核認(rèn)可；
3、以上審核做完后，就要做三項(xiàng)關(guān)聯(lián)檢查
1) 進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查；(表格空白為正常，如有數(shù)據(jù)顯示則查看對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行修改。)
2) 換匯成本檢查；（合理下限為5.00，合理上限為8.00。也會(huì)有部分貨品的換回成本超出合理限制，一般換匯成本在3-9以?xún)?nèi)的在退稅操作中是屬于可以跳過(guò)的。）
3) 申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查；（一致性檢查顯示通過(guò)即可，如有問(wèn)題查閱數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。）
三項(xiàng)檢查通過(guò)后，才可以進(jìn)行下一步。如果三項(xiàng)檢查后出現(xiàn)錯(cuò)誤提示，如果是數(shù)量數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，要進(jìn)行相關(guān)的修改；如果是換匯成本高的，需要在申報(bào)系統(tǒng)內(nèi)做情況說(shuō)明的錄入。
確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)點(diǎn)一下就可以了
退稅匯總表錄入及生成退稅申報(bào)數(shù)據(jù)
這一步要錄入申報(bào)的所屬期和批次，仔細(xì)核對(duì)后，點(diǎn)確認(rèn)，并保存。
然后 點(diǎn)擊生成退稅申報(bào)數(shù)據(jù)，生成的壓縮包文件保存在桌面或指定文件夾，此壓縮包就是退稅申報(bào)系統(tǒng)用的文件，不可進(jìn)行解壓也不要打開(kāi)，否則會(huì)造成數(shù)據(jù)破壞。
打開(kāi) 國(guó)稅電子稅務(wù)局納稅人端，點(diǎn)開(kāi) 退稅申報(bào)-辦稅區(qū)-退免稅預(yù)申報(bào) 進(jìn)行預(yù)審，通過(guò)預(yù)審之后，就可以打印申報(bào)文件，做紙質(zhì)的申報(bào)文件
正式申報(bào)-打印申報(bào)文件
如果電腦沒(méi)有連接打印機(jī)，或者連接的打印機(jī)不能打印A3紙張的話(huà)，建議保存為PDF格式，拿去專(zhuān)門(mén)的打印店打印。
所有紙質(zhì)文件做好后，在端納人端預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)的申報(bào)文件可以轉(zhuǎn)為正式申報(bào)，然后去稅務(wù)大廳進(jìn)行正式申報(bào)，在納稅人端做的轉(zhuǎn)正式申報(bào)的必須當(dāng)天申報(bào)。
2019-01-02 15:31:24
核銷(xiāo)具體流程如下：
一、企業(yè)將2016年已在海關(guān)辦理結(jié)案的進(jìn)料加工手冊(cè)錄入《進(jìn)料加工業(yè)務(wù)免抵退稅核銷(xiāo)申報(bào)表》，操作路徑為【進(jìn)料向?qū)А?【向?qū)У谝徊?進(jìn)料加工數(shù)據(jù)采集】--【免抵退核銷(xiāo)申報(bào)錄入】；
二、進(jìn)行【向?qū)У诙?生成進(jìn)料加工數(shù)據(jù)】-【生成進(jìn)料加工數(shù)據(jù)】。
（如果企業(yè)不確定2016年哪些手冊(cè)已經(jīng)結(jié)案，可到稅局拷取2016年度海關(guān)結(jié)案手冊(cè)電子信息，將反饋信息讀入退稅申報(bào)系統(tǒng)，進(jìn)行稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理，可查詢(xún)到2016年度海關(guān)已經(jīng)結(jié)案的手冊(cè)信息，查詢(xún)路徑為【進(jìn)料向?qū)А?【向?qū)У谖宀?反饋加工反饋查詢(xún)】-【手（賬）冊(cè)核銷(xiāo)信息查詢(xún)】與【核銷(xiāo)報(bào)關(guān)單明細(xì)查詢(xún)】。）
三、將生成的進(jìn)料加工數(shù)據(jù)通過(guò)網(wǎng)上發(fā)送或帶到稅局退稅部門(mén)進(jìn)行申報(bào)，拷取反饋數(shù)據(jù)。
四、將反饋數(shù)據(jù)通過(guò)【進(jìn)料向?qū)А?【向?qū)У谒牟?進(jìn)料加工反饋接收】-【稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入】讀入退稅申報(bào)系統(tǒng)，并進(jìn)行【撤銷(xiāo)進(jìn)料加工數(shù)據(jù)】的操作。
五、進(jìn)入【進(jìn)料向?qū)А?【向?qū)У谝徊?進(jìn)料加工數(shù)據(jù)采集】--【實(shí)際分配率反饋確認(rèn)】界面，將反饋的各個(gè)手冊(cè)的進(jìn)出口總值與企業(yè)進(jìn)出口實(shí)際發(fā)生情況進(jìn)行比對(duì)，比對(duì)無(wú)誤在“企業(yè)確認(rèn)意見(jiàn)”一欄確認(rèn)意見(jiàn)相符“XF”；比對(duì)有誤確認(rèn)意見(jiàn)不符“BF”，并在【已核銷(xiāo)進(jìn)口報(bào)關(guān)單調(diào)整錄入】和【已核銷(xiāo)出口報(bào)關(guān)單調(diào)整錄入】里錄入不符的數(shù)據(jù)。重新生成進(jìn)料加工電子數(shù)據(jù)。
六、將重新生成的進(jìn)料加工數(shù)據(jù)及相關(guān)報(bào)表資料正式申報(bào)提交至稅局退稅相關(guān)部門(mén)。
2020-06-08 13:37:02
零申報(bào)，數(shù)據(jù)采集就不用操作。
2017-09-30 10:54:33
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小娟 追問(wèn)
2019-02-13 16:49
暖暖老師 解答
2019-02-13 18:16