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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-02-13 09:38

12月份的計提了嗎？你們工資都不計提

木????木 追問

2019-02-13 09:38

都沒有計提

郭老師 解答

2019-02-13 09:40

補(bǔ)提 
12月份的借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬 
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整

木????木 追問

2019-02-13 09:43

我剛又看了，12月的工資計提了，社保沒有計提，這個怎么弄

木????木 追問

2019-02-13 09:43

也要用以前年度損益調(diào)整嗎

郭老師 解答

2019-02-13 09:46

是的

木????木 追問

2019-02-13 10:12

1月可以計提嗎

郭老師 解答

2019-02-13 10:14

可以的

木????木 追問

2019-02-13 10:15

分錄怎么寫了

郭老師 解答

2019-02-13 10:18

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬 
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整 
上面給你寫了，跨年的費(fèi)用得用以前年度損益調(diào)整

木????木 追問

2019-02-13 10:19

能不能不用以前年度損益調(diào)整科目，直接計提

郭老師 解答

2019-02-13 10:21

不能

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相關(guān)問題討論
12月份的計提了嗎？你們工資都不計提
2019-02-13 09:38:18
你好 補(bǔ)計提 借；以前年度損益調(diào)整 等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款
2019-01-24 19:38:35
18年少計提了一筆 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 你匯算清繳時，按調(diào)整后的管理費(fèi)用去申報就是了
2019-04-18 18:03:43
你好 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整
2019-04-08 14:14:12
你得反結(jié)賬修改做到12月份可以，個稅需要去補(bǔ)報
2019-02-13 16:16:33
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