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送心意

果果老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-02-01 17:12

借：管理費用 
貸：現(xiàn)金 
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 
貸：管理費用

lily ^~^ 追問

2019-02-01 17:26

當(dāng)時做了：借：管理費用172.41。 應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 27.59。 貸：現(xiàn)金。200

lily ^~^ 追問

2019-02-01 17:27

那目前我應(yīng)該怎么做？

lily ^~^ 追問

2019-02-01 17:27

怎么調(diào)整？

果果老師 解答

2019-02-01 17:32

借：管理費用172.41。 應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 27.59。 貸：現(xiàn)金。200     這筆是18年還是19年做的憑證

lily ^~^ 追問

2019-02-01 18:08

是2018年做的憑證

果果老師 解答

2019-02-01 18:15

19年增加一筆憑證：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）172.41 
                                       貸：以前年度損益調(diào)整       172.41

lily ^~^ 追問

2019-02-01 18:21

如果調(diào)整，就只抵扣27.59，對吧？

lily ^~^ 追問

2019-02-01 18:21

如果不調(diào)整

果果老師 解答

2019-02-01 18:29

200可以全部抵扣

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借：管理費用 貸：現(xiàn)金 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費用
2019-02-01 17:12:59
你們單位具體從事什么業(yè)務(wù)？什么原因?qū)е碌霓D(zhuǎn)出？
2018-07-10 11:47:33
您好，嚴(yán)格來說認(rèn)證了就不可以全額抵扣了，您或者先進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，然后再抵扣
2019-08-21 23:22:08
您好！你借管理費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
2017-11-13 17:18:52
如果沒有認(rèn)證的，借：庫存商品等科目，應(yīng)交稅費-待認(rèn)證增值稅，貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目。已經(jīng)認(rèn)證了，但是忘記抵扣了，借；庫存商品等科目，應(yīng)交稅費-待抵扣增值稅，貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目。如果認(rèn)證了，銷項稅額-進(jìn)項稅額后，進(jìn)項稅額多，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項。這樣就行了。
2018-12-29 23:45:19
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