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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-31 12:55

你好，需要在2018年做計(jì)提（通常是按季度計(jì)提）分錄，然后在2019年做扣繳分錄

攀爬蝸牛 追問(wèn)

2019-01-31 13:04

我們從2019年1月開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，之前都是資本化的，那我就從2019年3月開(kāi)始計(jì)提

鄒老師 解答

2019-01-31 13:04

你好，土地使用稅怎么會(huì)資本化呢？應(yīng)當(dāng)計(jì)入稅金及附加才是的

攀爬蝸牛 追問(wèn)

2019-01-31 14:20

我們是PPP項(xiàng)目，是政府賦予我們的一個(gè)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，30年，2018年12月剛建好，之前發(fā)生的一些費(fèi)用，總部要求都是計(jì)入特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的，包括稅金，說(shuō)正式運(yùn)營(yíng)之后才可以費(fèi)用化

鄒老師 解答

2019-01-31 14:25

你好，你之前說(shuō)的是核定繳納的城鎮(zhèn)土地使用稅的事情啊，怎么這里又是說(shuō)的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)

攀爬蝸牛 追問(wèn)

2019-01-31 14:32

老師，您看下，這是之前會(huì)計(jì)做的，去年的賬，都是把稅金放入無(wú)形資產(chǎn)~特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的，我看了下審計(jì)報(bào)告，審計(jì)的也是

鄒老師 解答

2019-01-31 14:33

你好，實(shí)收資本印花稅應(yīng)當(dāng)計(jì)入稅金及附加核算才是的

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你好，需要在2018年做計(jì)提（通常是按季度計(jì)提）分錄，然后在2019年做扣繳分錄
2019-01-31 12:55:29
你好，您不是計(jì)提的全年的嗎？那季度就不用計(jì)提了
2019-02-13 08:22:09
計(jì)提時(shí) 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅 繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅 貸：銀行存款
2019-01-04 08:22:19
你好 可以的 可以補(bǔ)計(jì)提 你做的對(duì) 再 借利潤(rùn)分配 貸以前年度損益調(diào)整
2019-04-03 14:50:38
2018年企業(yè)所得稅納稅調(diào)整職工薪酬是按計(jì)提的填
2019-04-22 13:39:54
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