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maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-05-11 10:20

借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

VE。 追問

2020-05-11 10:23

做了這筆分錄之后，報(bào)表的期初數(shù)要改嗎 ？

maize老師 解答

2020-05-11 10:31

原則是需要改，實(shí)務(wù)中是不改

VE。 追問

2020-05-11 10:46

另外，我們公司應(yīng)付職工薪酬-社會保險(xiǎn)費(fèi)，從2017年12月開始貸方余額6000，然后2018-2020年都沒有任何分錄了，這個(gè)也走以前年度損益調(diào)整嗎，還是走營業(yè)外呢

maize老師 解答

2020-05-11 10:59

實(shí)際也沒有繳納，那需要沖掉之前就可以，做以前年度損益調(diào)整

VE。 追問

2020-05-11 11:21

走這個(gè)科目會涉及稅費(fèi)的調(diào)增調(diào)減嗎？

maize老師 解答

2020-05-11 11:28

，你這個(gè)之前實(shí)際繳納沒有計(jì)提，那需要做之前對應(yīng)年度18年納稅調(diào)減，不是現(xiàn)在調(diào)

VE。 追問

2020-05-11 11:32

2018都申報(bào)完畢了啦，那意思就是我只做賬就可以是嗎？所得稅不用去管了是嗎

maize老師 解答

2020-05-11 11:38

實(shí)務(wù)中一般是這樣，

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你好 現(xiàn)在根據(jù)新準(zhǔn)則 印花稅不需要計(jì)提 繳納的時(shí)候直接做借稅金及附加，貸銀行存款
2020-02-15 11:57:23
對呀，這個(gè)本身也是會有余額的。
2022-10-20 08:42:17
你好，第一個(gè)是正確的。
2019-04-14 13:58:58
您好，是完全正確的，做的時(shí)候體現(xiàn)一下明細(xì)科目就可以
2019-02-17 15:28:45
計(jì)提時(shí)：借：稅金及附加， 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 繳納時(shí)：應(yīng)交稅費(fèi) 待：銀行存款
2019-09-04 14:38:52
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