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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-30 11:45

您好 
如果您在明年的4月份匯算清繳以前成本發(fā)票能來(lái) 可以這么做

刀大 追問(wèn)

2019-01-30 11:50

老師，這樣我需要交增值稅銷項(xiàng)稅額是吧？

bamboo老師 解答

2019-01-30 11:54

您開(kāi)具了發(fā)票或者暫估了收入么 如果是就需要

刀大 追問(wèn)

2019-01-30 12:15

老師，暫估分錄借:原材料 
                               應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 
這樣做對(duì)嗎？

刀大 追問(wèn)

2019-01-30 12:28

老師，開(kāi)出發(fā)票了但進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有來(lái)，怎樣做不用交銷項(xiàng)稅？

bamboo老師 解答

2019-01-30 12:28

請(qǐng)問(wèn)您收到發(fā)票了么

刀大 追問(wèn)

2019-01-30 12:29

沒(méi)有收到發(fā)票

bamboo老師 解答

2019-01-30 12:48

那就不要暫估進(jìn)項(xiàng) 
借 原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 
貸 應(yīng)付賬款～暫估應(yīng)付賬款

刀大 追問(wèn)

2019-01-30 13:11

老師，只要開(kāi)出發(fā)票必須交銷項(xiàng)稅是吧，進(jìn)項(xiàng)不允許暫估是吧？

bamboo老師 解答

2019-01-30 13:12

是的 沒(méi)有收到發(fā)票  進(jìn)項(xiàng)不暫估

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您好 如果您在明年的4月份匯算清繳以前成本發(fā)票能來(lái) 可以這么做
2019-01-30 11:45:31
匯算清繳是以更正后的數(shù)據(jù)報(bào)的
2019-04-11 14:42:37
您好，暫估的成本需要結(jié)轉(zhuǎn)的，這樣才可以抵扣所得稅
2019-04-02 16:50:03
這個(gè)賬不太規(guī)范啊 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 工程施工——合同毛利 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 每年的成本和收入應(yīng)當(dāng)是按照完工百分比來(lái)估計(jì)，本身就是估計(jì)，所以成本與收入不要調(diào)整 年初紅字將工程施工沖掉，收到發(fā)票再確認(rèn)上年的工程施工——合同成本
2018-11-30 09:56:23
沖銷17年的暫估成本，再按發(fā)票進(jìn)行入賬處理
2018-03-29 10:57:31
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