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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2019-01-29 14:55

你好，你按照實(shí)際繳納時做賬就好，什么時候交做什么時候。多交的19年會退回來的

。^_^。。 追問

2019-01-29 14:58

因為之前是季度預(yù)繳，所以我每個季度都有計提所得稅，18年前三個季度都有繳納所得稅，但系第四個季度銷售額小d，負(fù)利潤沒有繳納所得稅，所以做匯算清繳時 要退稅的

徐阿富老師 解答

2019-01-29 14:59

你好，那就會退稅給你的，

。^_^。。 追問

2019-01-29 15:09

退回做的會計分錄是怎么的？

徐阿富老師 解答

2019-01-29 15:17

你好，借銀行存款   貸利潤分配-未分配利潤

。^_^。。 追問

2019-01-29 15:21

如果我做完匯算清繳后，多繳的退稅用來 抵扣19年的所得稅呢？憑證又是怎樣的？

徐阿富老師 解答

2019-01-29 15:25

你好，退回來了，不能抵扣的啊，稅局要電話你去退的

。^_^。。 追問

2019-01-29 15:36

多繳的  不是可以抵繳19年的企業(yè)所得稅的么？

徐阿富老師 解答

2019-01-29 15:42

你好，是用來退稅的，一般不抵交

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相關(guān)問題討論
你好，有補(bǔ)交稅款的要做，否則不用做
2020-06-25 20:54:37
借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤
2019-01-08 09:38:20
借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)，借：應(yīng)交稅費(fèi)貸：銀行存款
2018-06-13 11:48:42
您好，計提補(bǔ)交的稅款時，借；所得稅，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，補(bǔ)交時，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。如果沖回多計提的稅款時，借：所得稅，負(fù)數(shù) ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，負(fù)數(shù)。
2017-03-12 18:40:19
借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2017-08-11 11:57:58
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