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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2019-01-26 17:40

你好！ 
1.先做分錄沖銷12月份未開票確認(rèn)收入

蔣飛老師 解答

2019-01-26 17:41

借：應(yīng)收賬款 
貸：主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 
（金額用負數(shù)表示）

亞娟 追問

2019-01-26 17:41

然后呢，本月開票金額比上月確認(rèn)的無票收入金額大

蔣飛老師 解答

2019-01-26 17:42

2..然后再根據(jù)發(fā)票重新做賬： 
借：應(yīng)收賬款 
貸：主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 
（金額用正數(shù)表示）

亞娟 追問

2019-01-26 17:43

附加稅，企業(yè)所得稅等稅種需要調(diào)整

亞娟 追問

2019-01-26 17:43

嗎

蔣飛老師 解答

2019-01-26 18:02

你好！ 
 
不用的

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相關(guān)問題討論
你好！ 1.先做分錄沖銷12月份未開票確認(rèn)收入
2019-01-26 17:40:43
你好，把之前的無票收入沖銷，然后根據(jù)開具發(fā)票情況做收入分錄
2019-01-26 16:22:48
你好 建筑服務(wù)*裝修工程
2022-10-26 18:51:42
您好！按收入申報
2017-02-07 11:55:45
你好， 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
2021-06-11 22:35:50
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