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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-26 16:22

你好，把之前的無票收入沖銷，然后根據(jù)開具發(fā)票情況做收入分錄

亞娟 追問

2019-01-26 16:48

老師，申報(bào)時(shí)專票信息怎么在增值稅表中填啊，小規(guī)模企業(yè)專票那是不讓手動(dòng)填的

鄒老師 解答

2019-01-26 16:49

你好，是自開專用發(fā)票還是代開專用發(fā)票？

亞娟 追問

2019-01-26 17:10

自己開的

亞娟 追問

2019-01-26 17:14

建筑行業(yè)讓自開，稅局不給代開

鄒老師 解答

2019-01-26 17:15

你好，直接在收入第一行填寫不含稅收入金額就是了

亞娟 追問

2019-01-26 17:17

稅控比對(duì)不通過了怎么辦

鄒老師 解答

2019-01-26 17:17

你好，提示是什么原因無法通過呢？

亞娟 追問

2019-01-26 17:23

報(bào)的開票稅額跟稅控系統(tǒng)不一致?。▽Ｆ遍_票信息手動(dòng)填不了）

鄒老師 解答

2019-01-26 17:23

你好，能把你填寫的申報(bào)表數(shù)據(jù)，以及你開票系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供一個(gè)圖片嗎？

亞娟 追問

2019-01-26 17:25

稅控系統(tǒng)開票稅額包括普票和專票。申報(bào)表只把普票稅額填了專票填不了，肯定稅控系統(tǒng)跟申報(bào)稅額不一致吧

鄒老師 解答

2019-01-26 17:28

你好，申報(bào)表收入你需要包括普通發(fā)票收入，專用發(fā)票收入 合計(jì)才是的

亞娟 追問

2019-01-26 17:29

好的

鄒老師 解答

2019-01-26 17:30

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，把之前的無票收入沖銷，然后根據(jù)開具發(fā)票情況做收入分錄
2019-01-26 16:22:48
你好！ 1.先做分錄沖銷12月份未開票確認(rèn)收入
2019-01-26 17:40:43
借：原材料-暫估 貸：應(yīng)付賬款-暫估
2019-01-07 10:18:15
你好，如果你是銷售方開專票和普票一樣的分錄，借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅
2020-03-22 13:59:36
你好 先紅沖無票收入 再按開發(fā)票的確認(rèn)收入? ?新開票是按原來無票收入稅率開? 去年是免稅?
2023-02-07 10:35:01
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