左撇子 Gu Lu Lu 追問

2019-01-26 10:21

是的

佟老師 解答

2019-01-26 10:30

借：應交稅費_應交增值稅 
貸：銀行存款

左撇子 Gu Lu Lu 追問

2019-01-26 10:31

預交是已經交了

左撇子 Gu Lu Lu 追問

2019-01-26 10:31

現在的問題是本月產生增值稅，之前有預交，怎么做分錄？

左撇子 Gu Lu Lu 追問

2019-01-26 10:32

不是要轉到未交增值稅嗎

佟老師 解答

2019-01-26 10:40

你是小規(guī)模，還是一般人

左撇子 Gu Lu Lu 追問

2019-01-26 10:41

一般

佟老師 解答

2019-01-26 10:46

那上面的分錄 
借：應交稅費_未交增值稅 
貸：銀行存款 
這樣你本月應交稅費與已經繳納增值稅相互抵掉就可以了借：應交稅費_應交增值稅（轉出未交增值稅） 
貸：應交稅費_未交增值稅

左撇子 Gu Lu Lu 追問

2019-01-26 10:47

直接抵？不做分錄？怕是不行吧

佟老師 解答

2019-01-26 10:56

你就做完我這兩筆分錄，你用繳納剩余部分的，再做實際繳納分錄就可以了