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答疑郭老師

職稱： 初級會計師

2019-01-26 08:33

可以在這月補上

喵喵 追問

2019-01-26 08:34

會影響本年利潤么。

答疑郭老師 解答

2019-01-26 08:52

不會的，你不要結(jié)轉(zhuǎn)本年的，只結(jié)轉(zhuǎn)去年的

喵喵 追問

2019-01-26 09:55

可月初已經(jīng)是新的一個月的賬務(wù)了呀。這是相當(dāng)于改期初數(shù)據(jù)，不要用以前年度損益調(diào)整？

答疑郭老師 解答

2019-01-26 10:04

不用，你結(jié)轉(zhuǎn)的時候取數(shù)取去年1-12月末的余額

答疑郭老師 解答

2019-01-26 10:04

不用以前年度損益調(diào)整科目做本年利潤還是結(jié)轉(zhuǎn)不過來，還是有余額

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相關(guān)問題討論
可以在這月補上
2019-01-26 08:33:31
你好，這個不需要做特殊處理，只需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了 對報表數(shù)據(jù)沒有任何影響的，因為都是體現(xiàn)在未分配利潤欄次
2019-02-13 15:09:35
補做到，一月份里面。
2020-01-16 09:34:48
你好，是的，需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤
2018-01-15 10:51:53
對報表沒有影響，但是本年利潤不能有余額
2019-01-15 22:37:12
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