繁榮的鏡子 追問

2020-01-07 08:58

有的說是按本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)的，我也不知道本年利潤余額和凈利潤的數(shù)據(jù)一不一致

鄒老師 解答

2020-01-07 08:59

你好，結(jié)轉(zhuǎn)之前本年利潤科目的余額與當(dāng)年凈利潤本年累計是一致的

繁榮的鏡子 追問

2020-01-07 09:01

我當(dāng)時就是沒看是不是一致，直接按凈利潤填列了，我現(xiàn)在在稅局申報，如果我發(fā)現(xiàn)不一致，和我申報有沒有影響？嗨皮回去看看對不對再來申報

鄒老師 解答

2020-01-07 09:03

你好，這個不影響納稅申報的 
因為不管你有沒有結(jié)轉(zhuǎn)，期末未分配利潤都是等于本年利潤余額加上利潤分配——未分配利潤的余額

繁榮的鏡子 追問

2020-01-07 10:55

老師，我的本年利潤余額是848.06，，利潤表凈利潤上是942.29，，這不一致啊，但是我的盈余公積未分配利潤有個94.23??！對不對。

鄒老師 解答

2020-01-07 11:08

你好，你需要把提取的盈余公積減去的 
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計—提取的盈余公積

繁榮的鏡子 追問

2020-01-07 11:36

老師，我賬上和軟件上是這樣的。要怎么修改

鄒老師 解答

2020-01-07 11:45

你好，你單位資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個勾稽關(guān)系嗎？
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計—提取的盈余公積

繁榮的鏡子 追問

2020-01-07 11:47

這個，老師你看下

鄒老師 解答

2020-01-07 11:53

你好，未分配利潤沒有期初數(shù)是嗎？

繁榮的鏡子 追問

2020-01-07 12:01

沒有

鄒老師 解答

2020-01-07 12:04

你好，那符合這個關(guān)系啊
未分配利潤期末數(shù)=凈利潤本年累計—提取的盈余公積
說明報表之間勾稽關(guān)系是正確的

繁榮的鏡子 追問

2020-01-07 13:43

老師在問個問題，這是另一家賬了，就是我年底全部本年利潤全部結(jié)轉(zhuǎn)了，但本年利潤還有余額，這個余額是我九月份自己錄進去的，接手代帳公司，他九月底的報表上未分配利潤是這個數(shù)，他沒有給我電子賬套，我自己回來建賬的，然后根據(jù)他的科目余額表錄入數(shù)據(jù)，所以把他九月底的這個數(shù)據(jù)錄入了未本年利潤的期初數(shù)，現(xiàn)在我全年都結(jié)轉(zhuǎn)了，才發(fā)現(xiàn)這個今年的九月還有我之前錄的數(shù)據(jù)，今年全部結(jié)轉(zhuǎn)不是沒余額嗎

鄒老師 解答

2020-01-07 13:47

同學(xué)您好，不同問題請重新提問，謝謝。