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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-25 18:55

你好，做繳納相反分錄就是了 
借；銀行存款   貸；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅

張老師 追問

2019-01-25 19:05

但是報表上的數(shù)不就不對了嗎

鄒老師 解答

2019-01-25 19:08

你好，你之前多做了一筆，現(xiàn)在沖銷，這樣應(yīng)當(dāng)是做到了賬實相符才是的（你之前多做了就會導(dǎo)致應(yīng)交稅費多交，銀行多扣款，調(diào)整之后才是正確的數(shù)據(jù)）

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相關(guān)問題討論
你好 需要的 你要走以前年度損益調(diào)整來做的
2020-04-27 14:09:26
你好，做繳納相反分錄就是了 借；銀行存款 貸；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅
2019-01-25 18:55:25
借：以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
2019-05-07 08:06:42
你好，納稅調(diào)整的要看具體調(diào)整內(nèi)容，有些不用調(diào)賬
2019-06-04 15:51:14
你好，是的 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2018-04-25 16:28:38
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