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送心意

三寶老師

職稱(chēng)高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-24 14:00

您好老師,2019年1月份收到2018年的其他業(yè)務(wù)成本~運(yùn)費(fèi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)這塊的人沒(méi)有給我說(shuō),我當(dāng)時(shí)沒(méi)有把這部分費(fèi)用做進(jìn)去,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在能不能把這部分費(fèi)用做到18年的賬里?賬務(wù)處理是按借:其他業(yè)務(wù)成本~運(yùn)費(fèi)100,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅16,待:應(yīng)付賬款~A公司  116對(duì)嗎?18年還沒(méi)有匯算清繳,這部分我直接坐到18年12月份還是19年1月這樣做?

為了當(dāng)總監(jiān) 追問(wèn)

2019-01-24 14:00

老師我到現(xiàn)在為止18年還沒(méi)有結(jié)賬

三寶老師 解答

2019-01-24 14:00

你1月份申報(bào)的?再等等吧,一般是次月月初下載比對(duì)結(jié)果

為了當(dāng)總監(jiān) 追問(wèn)

2019-01-24 14:09

是的,還有老師第二個(gè)問(wèn)題,就是那個(gè)其他業(yè)務(wù)成本這一塊,因?yàn)楫?dāng)時(shí)我們負(fù)責(zé)這一塊的人,我問(wèn)的時(shí)候問(wèn)還有沒(méi)有那個(gè),就是費(fèi)用,發(fā)票,他說(shuō)沒(méi)有了。但實(shí)際上它等于說(shuō)是有一部分的費(fèi)用,發(fā)票這個(gè)金額比較大有150多萬(wàn),等于說(shuō)是沒(méi)有開(kāi),他一月份才等于說(shuō)是開(kāi)出來(lái)。開(kāi)出來(lái),那我現(xiàn)在可不可以把這個(gè)就是19年一月份開(kāi)出來(lái)的這個(gè)。成本費(fèi)用的發(fā)票做到一八年的帳里面呢,但是我一八年在淘寶里面,我沒(méi)有計(jì)提這部分的費(fèi)用,你當(dāng)時(shí)我并不知道有這部分的費(fèi)用。

三寶老師 解答

2019-01-24 14:10

可以做到19年1月份,通過(guò)以前年度損益科目 
2018年的企業(yè)匯算清繳時(shí),調(diào)整這部分費(fèi)用

為了當(dāng)總監(jiān) 追問(wèn)

2019-01-24 14:11

因?yàn)檫@個(gè)就是大金額的,是我到這個(gè)公司等于說(shuō)是。之前,他們就有,那個(gè)就是未開(kāi)票的,這部分成本。然后都沒(méi)有算,他是嗯一九年直接把一八年等于說(shuō)是。累積下來(lái)的這個(gè)數(shù)一塊兒給開(kāi)了。所以說(shuō)他這個(gè)金額是特別大的。

三寶老師 解答

2019-01-24 14:12

可以做到19年1月份,通過(guò)以前年度損益科目 
2018年的企業(yè)匯算清繳時(shí),調(diào)整這部分費(fèi)用

為了當(dāng)總監(jiān) 追問(wèn)

2019-01-24 14:25

那老師像那個(gè)就是一八年匯算清繳時(shí),這就是這部分的費(fèi)用,是需要給他進(jìn)行調(diào)整的,那到時(shí)候,年底了,如果進(jìn)行一九年的匯算清繳,是不是還要。再把這部分的成本要減去呢。2018年匯算清繳時(shí)費(fèi)用條曾,2019年匯算清繳時(shí)要把這部分費(fèi)用調(diào)減嗎?

為了當(dāng)總監(jiān) 追問(wèn)

2019-01-24 14:25

那老師像那個(gè)就是一八年匯算清繳時(shí),這就是這部分的費(fèi)用,是需要給他進(jìn)行調(diào)整的,那到時(shí)候,年底了,如果進(jìn)行一九年的匯算清繳,是不是還要。再把這部分的成本要減去呢。2018年匯算清繳時(shí)費(fèi)用條曾,2019年匯算清繳時(shí)要把這部分費(fèi)用調(diào)減嗎?

三寶老師 解答

2019-01-24 14:29

因?yàn)槟?9年處理的時(shí)候是通過(guò)以前年度損益科目調(diào)整的,不涉及損益,所以19年匯算清繳時(shí)不用進(jìn)行調(diào)整 
1、“以前年度損益調(diào)整 ”科目是:企業(yè)本年度發(fā)生的調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)、以及本年度發(fā)現(xiàn)的重要前期差錯(cuò)更正、涉及調(diào)整以前年度損益的科目。 
 
2、企業(yè)在資產(chǎn)負(fù)債表日至財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日之間發(fā)生的需要調(diào)整報(bào)告年度損益的事項(xiàng),也可以通過(guò)本科目核算。 
 
3、企業(yè)調(diào)整增加以前年度利潤(rùn)或減少以前年度虧損,借記有關(guān)科目,貸記本科目;調(diào)整減少以前年度利潤(rùn)或增加以前年度虧損做相反的會(huì)計(jì)分錄。 
 
4、由于以前年度損益調(diào)整增加的所得稅費(fèi)用,借記本科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅”等科目;由于以前年度損益調(diào)整減少的所得稅費(fèi)用做相反的會(huì)計(jì)分錄。 
 
5、經(jīng)上述調(diào)整后,應(yīng)將本科目的余額轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”科目。本科目如為貸方余額,借記本科目,貸記“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”科目;如為借方余額做相反的會(huì)計(jì)分錄。

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您好老師,2019年1月份收到2018年的其他業(yè)務(wù)成本~運(yùn)費(fèi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)這塊的人沒(méi)有給我說(shuō),我當(dāng)時(shí)沒(méi)有把這部分費(fèi)用做進(jìn)去,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在能不能把這部分費(fèi)用做到18年的賬里?賬務(wù)處理是按借:其他業(yè)務(wù)成本~運(yùn)費(fèi)100,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅16,待:應(yīng)付賬款~A公司 116對(duì)嗎?18年還沒(méi)有匯算清繳,這部分我直接坐到18年12月份還是19年1月這樣做?
2019-01-24 14:00:10
您好,只填寫(xiě)增值稅那一張,03不是吧
2019-01-24 10:25:00
你好,各地規(guī)定有出入,最好問(wèn)你的稅務(wù)專(zhuān)管員的。
2019-08-21 10:21:03
你好,按票面增值稅認(rèn)證抵扣
2017-10-11 17:28:16
你好,沒(méi)問(wèn)題,是可以跨年抵扣的。
2021-12-07 11:59:22
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