小雁 追問(wèn)

2019-01-21 13:25

其他應(yīng)收款從那里來(lái)?上個(gè)月做營(yíng)業(yè)外支出了

玲老師 解答

2019-01-21 13:54

你好 這個(gè)錢要是職工負(fù)擔(dān)那企業(yè)就不用記營(yíng)業(yè)外支出你把前面做的分錄 紅沖了 再做上正確的分錄  
借營(yíng)業(yè)外支出 負(fù)數(shù) 借;銀行存款 （銀行不能負(fù)數(shù) 寫在借方） 
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款    
借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款

小雁 追問(wèn)

2019-01-21 14:41

再做上正確的銀行也沒(méi)有收到款呀

玲老師 解答

2019-01-21 14:42

你不是扣工資嗎 發(fā)工資時(shí)扣

小雁 追問(wèn)

2019-01-21 14:44

你上面不是借其他應(yīng)收貸銀行嗎

小雁 追問(wèn)

2019-01-21 14:44

發(fā)生罰款時(shí)怎么做?

小雁 追問(wèn)

2019-01-21 14:45

扣回時(shí)我知道貸其他應(yīng)收款

玲老師 解答

2019-01-21 14:46

你實(shí)際 不是已經(jīng)把錢交給稅局了嗎 所以要代銀行  什么罰款

小雁 追問(wèn)

2019-01-21 14:48

上個(gè)月就交了

小雁 追問(wèn)

2019-01-21 14:49

我現(xiàn)在要紅沖回來(lái)

玲老師 解答

2019-01-21 14:49

是呀 你就按我上面給你寫的分錄 就對(duì)

小雁 追問(wèn)

2019-01-21 15:00

借貸不平 
借營(yíng)業(yè)外支出 負(fù)數(shù) 借;銀行存款 （銀行不能負(fù)數(shù) 寫在借方）

玲老師 解答

2019-01-21 15:21

貸方負(fù)數(shù) 就是借方正數(shù) 平的

小雁 追問(wèn)

2019-01-21 17:39

這樣做銀行存款與總賬對(duì)賬不平

玲老師 解答

2019-01-21 18:28

前面二個(gè)分錄 是一正一負(fù)正好是平的 對(duì)吧 后面的兩個(gè)貸方銀行金額 加一起正確是你要支付的工資金額 嗎 你說(shuō)的不平是差哪里？ 
我假設(shè)帶個(gè)數(shù)你看一下  
借營(yíng)業(yè)外支出100貸銀行存款 100 
借營(yíng)業(yè)外支出100 負(fù)數(shù)貸銀行存款 100負(fù)數(shù) 
借其他應(yīng)收款100 貸銀行存款100    
借應(yīng)付職工薪酬500 貸其他應(yīng)收款100 銀行存款400