一縷清風(fēng) 追問

2019-01-19 15:59

好的

鄒老師 解答

2019-01-19 15:59

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

一縷清風(fēng) 追問

2019-01-19 16:01

我們公司現(xiàn)在有個這樣的情況，凈利潤是調(diào)出來的，大概500w。凈利潤又等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末數(shù)減去年初數(shù)。

鄒老師 解答

2019-01-19 16:02

你好，你單位有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項，利潤分配事項嗎？

一縷清風(fēng) 追問

2019-01-19 16:31

這個怎么看呢

鄒老師 解答

2019-01-19 16:37

你好，看以前年度損益科目，利潤分配——分配股利  有沒有發(fā)生業(yè)務(wù)，有沒有做相應(yīng)分錄

一縷清風(fēng) 追問

2019-01-19 16:42

賬有點亂，我們現(xiàn)在從實際出發(fā)，把資產(chǎn)和負(fù)債都調(diào)成了和現(xiàn)實一致。所有者權(quán)益也跟著變了。那凈利潤那兒又對不上了。

鄒老師 解答

2019-01-19 16:43

你好，賬務(wù)調(diào)整不影響這個勾稽關(guān)系的 
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤

一縷清風(fēng) 追問

2019-01-19 16:45

老師，咱們能電話溝通嗎？

鄒老師 解答

2019-01-19 16:46

你好，目前學(xué)堂沒有開通電話服務(wù)的

一縷清風(fēng) 追問

2019-01-19 16:49

再請教您一個問題：我們公司的賬上收入數(shù)與線下的銷售額對不上。賬比較亂，我們直接以一筆收入調(diào)成與現(xiàn)實一致?？墒菓?yīng)收又與現(xiàn)實對不上了。這問題到底出在哪里呢……

鄒老師 解答

2019-01-19 16:52

你好，是什么原因會導(dǎo)致賬上收入與線下銷售額對不上呢？

一縷清風(fēng) 追問

2019-01-19 16:53

我們今年5月才用系統(tǒng)記賬，以前都是流水。

一縷清風(fēng) 追問

2019-01-19 16:53

我們根據(jù)銷售訂單確認(rèn)收入

一縷清風(fēng) 追問

2019-01-19 16:54

可能銷售部在做單的時候少錄了一個零。會導(dǎo)致線上的收入與線下對不上。

鄒老師 解答

2019-01-19 16:57

你好，可能銷售部在做單的時候少錄了一個零，需要做到賬面與銷售數(shù)據(jù)一致，銷售少錄了一個零，需要做更正，使得數(shù)據(jù)一致，這樣就不會存在差異了

一縷清風(fēng) 追問

2019-01-19 17:04

你好，我可以把報表發(fā)給您，您給分析一下嗎？

一縷清風(fēng) 追問

2019-01-19 17:04

找出解決辦法了，會以紅包感謝

鄒老師 解答

2019-01-19 17:05

你好，你做到每一筆的收入與銷售單的數(shù)據(jù)一致，并且做到銷售單數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，就不會有這個差異啊