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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-01-19 12:55

計提時 
 
借:管理(銷售、制造)費用、生產(chǎn)成本 
 
貸:應付職工薪酬--社會保險(單位部分) 
繳納時 
 
借:應付職工薪酬--社會保險(單位部分) 
 
其他應收(付)款--社會保險(個人部分) 
 
貸:銀行存款

四毛呀 追問

2019-01-19 13:40

其他應付款_社保不理解

紫藤老師 解答

2019-01-19 13:56

個人部分就是扣下來應交給社保局的

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計提時 借:管理(銷售、制造)費用、生產(chǎn)成本 貸:應付職工薪酬--社會保險(單位部分) 繳納時 借:應付職工薪酬--社會保險(單位部分) 其他應收(付)款--社會保險(個人部分) 貸:銀行存款
2019-01-19 12:55:37
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-04-11 08:46:55
借:應付職工薪酬-社保 借其他應收款 -個人社保 貸銀行存款 計提 借管理費用-社保 貸應付職工薪酬-社保
2018-09-19 15:50:59
你好, 借:其他應付款-養(yǎng)老 (個人) 管理費用 -養(yǎng)老(單位) 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
2019-02-01 13:17:36
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2018-04-10 09:50:45
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