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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-01-18 08:20

你好，你認證好，如果銷項不夠抵扣的，可以留底下期

dqdqwrf 追問

2019-01-18 08:31

如果是不動產(chǎn)進項呢

小惑老師 解答

2019-01-18 08:36

不動產(chǎn)有40%放入待抵扣

dqdqwrf 追問

2019-01-18 08:47

比如這張進賬稅是100萬，我想抵扣這60萬，我不也得將整張進賬認證抵扣么，抵扣的時候在附表二把進賬稅抵扣部分的40萬轉(zhuǎn)入待抵扣么？還是怎么操作

小惑老師 解答

2019-01-18 08:51

你這張是不動產(chǎn)進項稅額嗎

dqdqwrf 追問

2019-01-18 10:21

是的

小惑老師 解答

2019-01-18 10:22

在附表五填寫一下待抵扣的數(shù)據(jù)，和附表二本期認證抵扣的數(shù)據(jù)

dqdqwrf 追問

2019-01-18 11:49

附表五不是減免稅的表么，那附表二進賬稅就填60萬么，待抵扣進賬稅填40萬么

小惑老師 解答

2019-01-18 11:52

不是表二填100.剩下40%不可以在表五填寫

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相關(guān)問題討論
你好，你認證好，如果銷項不夠抵扣的，可以留底下期
2019-01-18 08:20:07
不抵扣的在待認證里呆著
2018-07-22 11:24:50
認證不抵扣的不上表，認證抵扣的填入進項稅額欄次
2021-04-26 17:11:32
你好 你認證后 可以申請抵扣 抵扣不完的話 可以留抵以后月份抵減的。 可以
2020-07-09 20:48:27
可以的，你需要確保這些賬單明細準(zhǔn)確無誤，并且這些發(fā)票全部符合有效的條件，比如納稅人的名稱和稅號等。此外，在抵扣稅款之前，可以對發(fā)票資料進行檢查，以確保其準(zhǔn)確性和有效性，否則將會影響稅務(wù)稽查。舉個例子，當(dāng)你準(zhǔn)備申報稅款時，財政部門將要求你提供相關(guān)發(fā)票，如果這些發(fā)票準(zhǔn)確性和有效性存在問題，可能會引起財稅部門的關(guān)注，從而影響你的稅務(wù)申報。
2023-03-15 11:18:14
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