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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-04-20 15:35

一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額太大

追問

2016-04-20 16:04

就是留抵下個(gè)月抵扣,但是我想問老師的就是這個(gè)待認(rèn)證的發(fā)票作了認(rèn)證但是沒有全部抵扣的話,,把這部分認(rèn)證的但是未抵扣的部分做到 未繳增值稅里,還是直接增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額???

追問

2016-04-20 16:06

但是我報(bào)稅的時(shí)候,報(bào)稅表上有留抵那一項(xiàng),可以等下個(gè)月的時(shí)候再 使用,我也專門打電話給稅務(wù)局,他們說可以呀

追問

2016-04-20 16:13

那進(jìn)項(xiàng)多于銷項(xiàng)的話 需要做什么分錄嗎

鄒老師 解答

2016-04-20 15:31

怎么會有認(rèn)證了但是又不抵扣的呢?

鄒老師 解答

2016-04-20 15:51

認(rèn)證了必須抵扣,而不能結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣或這個(gè)月抵扣一部分,下個(gè)月抵扣一部分

鄒老師 解答

2016-04-20 16:05

進(jìn)項(xiàng)稅額
認(rèn)證了是必須抵扣的,而不能自己想抵扣多少就是多少

鄒老師 解答

2016-04-20 16:11

當(dāng)月必須抵扣,沒有抵扣完的可以結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣

鄒老師 解答

2016-04-20 16:14

不需要

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一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32
一般是輔導(dǎo)期納稅人填寫 ,其他的企業(yè)不需要填寫。
2017-08-13 09:44:48
你好,你購進(jìn)時(shí)做的分錄是? 轉(zhuǎn)換用途,進(jìn)項(xiàng)不需要結(jié)轉(zhuǎn),可以抵扣的
2017-07-22 20:14:13
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020-07-06 12:24:07
你好,以前是不動產(chǎn)分2年抵扣時(shí)用,現(xiàn)在基本用不到了
2020-06-10 10:52:22
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