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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-17 19:42

你好 
確認(rèn)收入 借；應(yīng)收賬款 等科目     貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
結(jié)轉(zhuǎn)成本 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸；庫(kù)存商品 
計(jì)提附加稅   借；稅金及附加         貸；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅

周會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-01-17 19:44

如果是季度不超過(guò)九萬(wàn)的減免稅呢？是不是結(jié)轉(zhuǎn)稅金   借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸 營(yíng)業(yè)外收入-減免稅？

鄒老師 解答

2019-01-17 19:48

你好，如果增值稅減免了，是這樣做分錄

周會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-01-17 19:49

如果需要繳納了就是計(jì)提稅金  和你上面說(shuō)的計(jì)提附加稅一樣對(duì)吧

鄒老師 解答

2019-01-17 19:51

你好，增值稅不需要單獨(dú)計(jì)提，做收入的分錄就做了應(yīng)交稅費(fèi) 
借；應(yīng)收賬款 等科目   貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
繳納就  借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   貸；銀行存款

周會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-01-17 19:53

好的，但是如果本季度不需要交增值稅 ，就做我說(shuō)的那個(gè)減免稅分錄吧？把減免的作為營(yíng)業(yè)外收入對(duì)吧？

周會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-01-17 20:06

老師如果10.11.12月一季度開了九萬(wàn)以內(nèi)的發(fā)票，不需要繳納增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)稅金是1月份去做 還是12月底做？就是結(jié)轉(zhuǎn)減免稅

鄒老師 解答

2019-01-17 20:29

你好 
1，是的 
2，在12月份做減免增值稅的分錄

周會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-01-17 21:31

好的 多謝老師

鄒老師 解答

2019-01-17 21:36

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好 確認(rèn)收入 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；庫(kù)存商品 計(jì)提附加稅 借；稅金及附加 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
2019-01-17 19:42:28
你好 (1)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)外收入貸：本年利潤(rùn)(2)期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)借：本年利潤(rùn)貸：管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用(3)成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)借：本年利潤(rùn)貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出、營(yíng)業(yè)外支出(4)稅金的結(jié)轉(zhuǎn)借：本年利潤(rùn)貸：稅金及附加、所得稅費(fèi)用年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄利潤(rùn)虧損結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn)利潤(rùn)盈利的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
2020-04-26 09:22:56
你好 借；庫(kù)存商品等科目 貸；銀行存款等科目 借；應(yīng)收賬款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；庫(kù)存商品
2019-01-08 11:37:54
你好 銷售商品收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；庫(kù)存商品 銷售服務(wù)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；勞務(wù)成本
2020-07-06 16:47:37
你好，可以做無(wú)票收入 借；庫(kù)存現(xiàn)金等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；勞務(wù)成本
2017-04-06 17:14:43
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