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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-26 09:22

你好 (1)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)外收入貸：本年利潤(rùn)(2)期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)借：本年利潤(rùn)貸：管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用(3)成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)借：本年利潤(rùn)貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出、營(yíng)業(yè)外支出(4)稅金的結(jié)轉(zhuǎn)借：本年利潤(rùn)貸：稅金及附加、所得稅費(fèi)用年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄利潤(rùn)虧損結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn)利潤(rùn)盈利的結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-26 09:29

我查了一下2019年的9月做的帳，結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用時(shí)分錄做反了怎么辦做的是借：各費(fèi)用金額寫(xiě)在貸方了
貸：本年利潤(rùn)，金額寫(xiě)在借方了

meizi老師 解答

2020-04-26 09:33

你好   那你就做相反分錄 沖回來(lái)  金額很大嗎

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-26 09:37

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-26 09:37

看看老師

meizi老師 解答

2020-04-26 09:39

你好  全部科目都結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了嗎

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-26 09:40

他分錄就是這么結(jié)轉(zhuǎn)的就我發(fā)給你的圖片

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-26 09:40

100多萬(wàn)總計(jì)

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-26 09:40

他這做的分錄是不是反了

meizi老師 解答

2020-04-26 09:41

你好 那你就去2019年去修改賬  不能在2020年直接調(diào)整

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-26 09:43

我這邊剛從會(huì)計(jì)公司結(jié)賬回來(lái)自己在從新建賬，之前的帳不能回到2019年調(diào)整了吧。因?yàn)槲覀冇玫呢?cái)務(wù)軟件不一樣和會(huì)計(jì)公司。那現(xiàn)在怎么辦啊。如果查出以前年度帳做的不對(duì)在2020年是不是都調(diào)整不了呢

meizi老師 解答

2020-04-26 09:45

你好   100多萬(wàn)都結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤了 那說(shuō)明你們之前的賬就結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì) 會(huì)影響報(bào)表數(shù)據(jù)的。 你最好是去改19年的賬 然后去修改之前19年的報(bào)表 在做匯算

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-26 09:47

我系統(tǒng)里沒(méi)有那些以前年度的帳，匯算清繳會(huì)計(jì)公司都做完了那這就意味著一步錯(cuò)步步錯(cuò)所有的報(bào)表數(shù)據(jù)都不對(duì)了吧，那老板看到報(bào)表數(shù)據(jù)也不對(duì)不就沒(méi)意義了嗎

meizi老師 解答

2020-04-26 09:48

你好 是的 你們差距100多萬(wàn)  你這個(gè)報(bào)表就不與你實(shí)際反映的不對(duì)；是的  你所有報(bào)表 以及賬務(wù)處理都體現(xiàn)不對(duì)了

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-26 09:50

我們把帳收回來(lái)了，那我現(xiàn)在要建立賬套做賬，怎么辦？那要根據(jù)會(huì)計(jì)公司給的科目余額表建賬那也是錯(cuò)的吧？怎么能你不這種錯(cuò)誤呢？

meizi老師 解答

2020-04-26 09:53

你好  我的建議是如果賬務(wù)本身就有問(wèn)題 你就需要整理數(shù)據(jù) 作為期初 重新建賬

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-26 09:56

意思就是不按照他們錯(cuò)的接著建賬。那我統(tǒng)計(jì)哪些數(shù)據(jù)來(lái)從新建賬的依據(jù)哪些報(bào)表來(lái)建賬呢？而且我們這個(gè)公司業(yè)務(wù)少我看憑證就從去年7月份才有但是我看公司是2015年成立的，憑證都不見(jiàn)了以前年度的。這怎么辦

meizi老師 解答

2020-04-26 09:58

你好 你自己根據(jù)你們公司現(xiàn)有的情況來(lái)整理  盤(pán)點(diǎn)所有數(shù)據(jù)來(lái)建賬；憑證沒(méi)有了 就去看實(shí)際發(fā)生了那些業(yè)務(wù) 比如查銀行明細(xì)賬 和對(duì)應(yīng)費(fèi)用成本支出

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-26 09:59

哦，老師你剛剛看我給你發(fā)的那個(gè)憑證了嗎是做反了嗎分錄

meizi老師 解答

2020-04-26 10:02

你好你沒(méi)有給我發(fā)憑證  ??？

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-26 10:05

發(fā)了

meizi老師 解答

2020-04-26 10:09

你好 是的 結(jié)轉(zhuǎn)反了   應(yīng)該是  借本年利潤(rùn)貸 成本費(fèi)用類(lèi)科目

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你好，費(fèi)用是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，而不是成本的
2018-07-04 15:35:11
由于小規(guī)模納稅人采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方式，本身采購(gòu)的商品成本就是含稅金額，所以結(jié)轉(zhuǎn)的銷(xiāo)售成本也是含稅的成本金額。
2019-12-10 09:35:09
你好！你們具體什么行業(yè)？
2021-04-13 16:09:48
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)按含稅成本還是不含稅成本結(jié)轉(zhuǎn) 含稅
2019-10-14 21:26:11
你好，含稅的
2018-10-11 18:38:52
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