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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-17 11:50

你好 
借；管理費用等科目    貸；應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金

五一東 追問

2019-01-17 12:36

老師這個分新會計準(zhǔn)則嗎

鄒老師 解答

2019-01-17 12:55

你好，這個不管是新會計準(zhǔn)則，還是之前的準(zhǔn)則，都是這樣做計提分錄啊

五一東 追問

2019-01-17 14:14

計提的是單位部分，那個人繳費的部分要計提嗎

鄒老師 解答

2019-01-17 14:15

你好，個人部分已經(jīng)體現(xiàn)在工資部分了 
不需要另外計提

五一東 追問

2019-01-17 14:16

那住房公積金

五一東 追問

2019-01-17 14:16

也是這樣嗎

鄒老師 解答

2019-01-17 14:17

你好，是的，住房公積金與社保處理方式是一樣的

五一東 追問

2019-01-17 14:18

是分開做分錄還是可以做在一起呢

鄒老師 解答

2019-01-17 14:23

你好，這個就看個人賬務(wù)處理習(xí)慣了

五一東 追問

2019-01-17 15:13

老師，您在幫我看看這樣做賬可以嗎

鄒老師 解答

2019-01-17 15:16

你好，沒有看到你所提供的圖片啊

五一東 追問

2019-01-17 16:27

我也不知道圖片怎么發(fā)不出去呢

鄒老師 解答

2019-01-17 16:29

你好，可以這樣處理 
也可以分開工資，社保，公積金分別處理

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 借；管理費用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金
2019-01-17 11:50:45
分為兩部分 1.個人承擔(dān)部分，從個人工資中扣除 在支付職工工資的時候做： 借：2211應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬 貸：1221990x其他應(yīng)付款-養(yǎng)老金/失業(yè)金/公積金 其中單位承擔(dān)的公積金直接通過制造費用進成本 借：5101制造費用-職工薪酬 貸：221104應(yīng)付職工薪酬-公積金 2.單位承擔(dān)的社會統(tǒng)籌一塊（養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費） 計提如下： 借：510101制造費用-職工薪酬 貸：2211030x應(yīng)付職工薪酬-社會保險-養(yǎng)老/失業(yè)/工傷 221105應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 221106應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費
2016-08-06 11:50:43
借：管理費用—社保費 管理費用—住房公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保費/住房公積金
2018-10-10 14:21:00
計提借管理費用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2020-03-24 15:43:56
您好 借成本費用科目--社?；蚬e金貸應(yīng)付職工薪酬--社?；蛘吖e金
2020-05-07 21:52:26
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