玲子 追問

2019-01-15 15:20

沒有，拿不回了。

小惑老師 解答

2019-01-15 15:21

你已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎？現(xiàn)在處理到哪步了

玲子 追問

2019-01-15 15:33

結(jié)轉(zhuǎn)成本了，這還是2014年的

小惑老師 解答

2019-01-15 15:36

那你現(xiàn)在要調(diào)整那個(gè)賬

玲子 追問

2019-01-15 15:43

怎么調(diào)整？具體分錄是？

小惑老師 解答

2019-01-15 15:46

不是，我看你題目中說要調(diào)賬，您是要調(diào)哪筆

玲子 追問

2019-01-15 22:33

有筆20萬材料未開發(fā)票，入庫(kù)時(shí)做的借材料貸應(yīng)付賬款_暫估，并結(jié)轉(zhuǎn)了成本，付款時(shí)做的借應(yīng)付賬款_供應(yīng)商貸銀行存款，這兩個(gè)應(yīng)付賬款能對(duì)沖調(diào)賬嗎？調(diào)賬后匯算清繳再調(diào)增20萬嗎？

小惑老師 解答

2019-01-15 22:50

可以啊，你的分錄處理是正確的， 
調(diào)賬后匯算清繳再調(diào)增20萬嗎 
是的，要調(diào)增20萬所得