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送心意

一冉老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-15 11:37

增值稅多交稅款會(huì)計(jì)處理： 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

獵空 追問

2019-01-15 11:48

老師，我這筆稅款是已經(jīng)交了的，現(xiàn)在要退的，還做未交增值稅？

一冉老師 解答

2019-01-15 20:27

增值稅多交稅款會(huì)計(jì)處理： 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)。稅局應(yīng)該是不會(huì)退款給你

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退貨記賬憑證和申報(bào)增值稅申報(bào)表的填制： 1、增值稅專用發(fā)票的填制：如果客戶索要商品退貨，則需要填補(bǔ)增值稅專用發(fā)票，增值稅專用發(fā)票應(yīng)包含以下內(nèi)容：增值稅專用發(fā)票號碼，商品退貨時(shí)間，商品名稱，商品規(guī)格，商品數(shù)量，商品單位，稅率，金額，稅額，填開票人，收票人等 2、記賬憑證的填制：填制記賬憑證時(shí)應(yīng)當(dāng)注意以下幾點(diǎn)：分錄日期，貸方科目，借方科目，在貸方科目中填制退貨時(shí)間，貨物總金額，稅金等內(nèi)容；在借方科目中填制應(yīng)付賬款，應(yīng)付稅金等內(nèi)容。 3、增值稅申報(bào)表的填制：在增值稅申報(bào)表中，應(yīng)當(dāng)填制發(fā)票號碼、退貨時(shí)間、金額、稅額、發(fā)票類型等內(nèi)容，并且要核對好記賬憑證和增值稅發(fā)票的準(zhǔn)確性。 拓展知識(shí)：重要的是要充分考慮各方面因素，以免造成記賬憑證和增值稅申報(bào)表上的錯(cuò)誤，出現(xiàn)稅收等問題。因此，應(yīng)該建立科學(xué)有效的管理和核算制度，確保準(zhǔn)確填制稅務(wù)機(jī)關(guān)所要求的個(gè)人所得稅及增值稅的記賬憑證和稅務(wù)申報(bào)表，以確保正確的納稅義務(wù)。
2023-02-26 13:00:19
增值稅多交稅款會(huì)計(jì)處理： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2019-01-15 11:37:28
借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，你之前那個(gè)咋做的？
2020-03-04 16:32:02
您好，先出口退稅預(yù)申報(bào)，明細(xì)申報(bào)表確認(rèn)收入，然后申報(bào)增值稅，再根據(jù)增值稅報(bào)表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
您好！正式申報(bào)的出口退稅也是可以改的，如果不想改的話，稅局差出來后你寫一個(gè)情況說明就好了
2019-04-12 13:09:06
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