億友 追問(wèn)

2019-01-15 08:19

11月份后公司賬戶(hù)才收到勞務(wù)費(fèi)。公司賬戶(hù)有些錢(qián)了，老板讓把錢(qián)轉(zhuǎn)賬支票轉(zhuǎn)到出納卡里用途工資款。發(fā)11月份工資時(shí)做賬，借:應(yīng)付職工薪酬，貸:銀行存款。還有以前欠老板的錢(qián)出納直接卡轉(zhuǎn)給老板了，但支票寫(xiě)的出納名字，還老板錢(qián)，分錄做借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸銀行存款     借:其他應(yīng)付款_老板  貸:庫(kù)存現(xiàn)金。這樣行不

億友 追問(wèn)

2019-01-15 08:20

咋做了

bamboo老師 解答

2019-01-15 08:21

這樣做賬務(wù)處理可以的

億友 追問(wèn)

2019-01-15 08:57

12月份出納發(fā)完工資，轉(zhuǎn)賬支票錢(qián)還多的了，這些錢(qián)咋處理，

bamboo老師 解答

2019-01-15 09:02

可以存進(jìn)銀行 可以做為庫(kù)存現(xiàn)金備用

億友 追問(wèn)

2019-01-15 09:21

12月份公司讓購(gòu)買(mǎi)方提前把錢(qián)打到公司賬戶(hù)，1月份開(kāi)發(fā)票.做賬  借:銀行存款   貸:預(yù)收帳款

bamboo老師 解答

2019-01-15 09:21

預(yù)收貨款分錄正確的

億友 追問(wèn)

2019-01-15 09:30

12月份出納發(fā)完工資，還完以前欠款算完后，轉(zhuǎn)賬支票錢(qián)還多的了，這些錢(qián)咋做賬呀，2.公司賬面本年利潤(rùn)虧損年底咋轉(zhuǎn)賬。12月份會(huì)向稅務(wù)局交月報(bào)，季報(bào)，還需要什么資料了勞務(wù)公司小規(guī)模納稅人。

bamboo老師 解答

2019-01-15 09:33

1.多下來(lái)的錢(qián)  您可以存回銀行 也可以做現(xiàn)金或者其他應(yīng)收款備用金  
2.借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸：本年利潤(rùn)
3.增值稅各種申報(bào)表 我這邊是直接自己網(wǎng)上申報(bào) 現(xiàn)在不需要送資料了

億友 追問(wèn)

2019-01-15 09:37

老板讓不讓再存銀行讓做賬了，今天最后報(bào)稅務(wù)局了，咋做呀。

bamboo老師 解答

2019-01-15 09:38

那就做您的庫(kù)存現(xiàn)金啊

億友 追問(wèn)

2019-01-15 09:48

借:其他應(yīng)收賬款_備用金，貸:銀行存款。2019年1月份發(fā)工資時(shí)。是不可以做借:管理費(fèi)用，貸:應(yīng)付職工新酬.借:應(yīng)付職工新酬，貸:其他應(yīng)收款_備用金，

億友 追問(wèn)

2019-01-15 09:48

借:其他應(yīng)收賬款_備用金，貸:銀行存款。2019年1月份發(fā)工資時(shí)。是不可以做借:管理費(fèi)用，貸:應(yīng)付職工新酬.借:應(yīng)付職工新酬，貸:其他應(yīng)收款_備用金，

bamboo老師 解答

2019-01-15 09:50

您這樣寫(xiě)分錄是正確的

億友 追問(wèn)

2019-01-15 09:52

老師謝謝，

bamboo老師 解答

2019-01-15 09:55

不用謝 如果您對(duì)我的解答滿(mǎn)意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝！！

億友 追問(wèn)

2019-01-15 10:07

太感謝老師了，我是新手之前沒(méi)有實(shí)踐過(guò)就怕自己給公司帶給麻煩了，就網(wǎng)上看到的了你們。支以前買(mǎi)你們會(huì)計(jì)學(xué)堂書(shū)出納，會(huì)計(jì)資料。

bamboo老師 解答

2019-01-15 10:07

嗯嗯 謝謝同學(xué)的關(guān)注  以后有問(wèn)題隨時(shí)來(lái)問(wèn)

億友 追問(wèn)

2019-01-15 16:30

以前錢(qián)在出納卡里網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方便嗎，老板讓出納卡里多余錢(qián)不再轉(zhuǎn)存開(kāi)戶(hù)銀行。在出納卡里了，

bamboo老師 解答

2019-01-15 16:34

可以的 出納做備用金掛往來(lái)

億友 追問(wèn)

2019-01-16 09:00

老師早上好:公司借老板錢(qián)，老板借楊XX錢(qián)。出納直接從公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬給了楊XX了，公司借老板錢(qián)頂賬還了。轉(zhuǎn)賬票用途寫(xiě)其他合法款項(xiàng)。分錄咋做呀！謝謝

億友 追問(wèn)

2019-01-16 09:04

其他應(yīng)收款借方余額有最低要求嗎？

億友 追問(wèn)

2019-01-16 09:05

其他應(yīng)收款借方余額有最低要求嗎？8萬(wàn)元

bamboo老師 解答

2019-01-16 09:17

早上好
借；其他應(yīng)付款——老板
貸：銀行存款
其他應(yīng)收款個(gè)人往來(lái)是股東或者法人的么？

億友 追問(wèn)

2019-01-16 09:31

就以前問(wèn)您還完老板錢(qián)余下的錢(qián)，出納卡里的錢(qián)，掛成了其他應(yīng)收款余額8萬(wàn)。老板讓就放出納卡里，說(shuō)要提前發(fā)過(guò)年工資。最后錢(qián)沒(méi)有賬上還有錢(qián)，這樣有影響嗎？年底要是稅務(wù)局查。

bamboo老師 解答

2019-01-16 09:34

這個(gè)沒(méi)關(guān)系的 是出納的備用金 掛出納的往來(lái)  用于公司日常開(kāi)支