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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-01-14 15:21

你這個不開發(fā)票嗎，你先做原材料 貸應付賬款，要是結(jié)轉(zhuǎn)成本，沒發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)增

???????????? 追問

2019-01-14 15:38

老師，款已經(jīng)付了，貨也收到了，就是沒收到發(fā)票，當時做的借方預付賬款，貸方：銀行存款。因為沒收到發(fā)票，一直沒入庫，現(xiàn)在應該怎么處理

maize老師 解答

2019-01-14 15:44

你不做12月賬嗎？可以在12月上面直接補借原材料貸預付

???????????? 追問

2019-01-14 15:50

可是老師，我沒有收到發(fā)票，我可以直接入庫么，那是因為以后收到發(fā)票該怎么處理呢

maize老師 解答

2019-01-14 15:52

這個發(fā)票需要在匯算清繳回來才可以，你2018年結(jié)轉(zhuǎn)成本才可以稅前扣除。

???????????? 追問

2019-01-14 15:58

老師，那我現(xiàn)在直接補入庫，等到以后如果收到發(fā)票以后再來調(diào)整么

maize老師 解答

2019-01-14 16:00

是的，你先按你們實際發(fā)生先入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本

???????????? 追問

2019-01-14 16:01

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2019-01-14 16:11

滿意請給五星好評，謝謝。

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你這個不開發(fā)票嗎，你先做原材料 貸應付賬款，要是結(jié)轉(zhuǎn)成本，沒發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)增
2019-01-14 15:21:56
你好，你首先要確保銷售發(fā)票的大類是一樣的， 其次，你要保留好名稱不一致的依據(jù)。 比如，有的公司購買的生石灰，放在倉庫里面發(fā)潮了，變成熟石灰，這個是要保留好證據(jù)的
2021-09-11 07:24:23
本月購入的可以暫估，借原材料貸應付賬款，暫估發(fā)票到了之后，紅沖之前的在做發(fā)票的。
2022-11-29 15:56:56
同學，你好，支付款項時，借：預付賬款，貸：銀行存款，貨收到了，做暫估入賬處理，借：庫存商品 （不含稅）貸：應付賬款-暫估應付款
2020-04-14 17:13:14
沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時要調(diào)增
2020-04-28 17:22:19
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