葉婷婷^?_?^ 追問

2019-01-13 11:40

老師有一張不抵扣發(fā)票的表格，是不是要把這張上傳一下就可以了

文老師 解答

2019-01-13 11:42

我不知道尼什么意思，怎么上傳

葉婷婷^?_?^ 追問

2019-01-13 11:50

認(rèn)證是勾選認(rèn)證的，有區(qū)分抵扣和退稅的，申報系統(tǒng)里抵扣聯(lián)明細(xì)怎么區(qū)分抵扣還是不抵扣，是不是先要填一張不抵扣發(fā)票呀

文老師 解答

2019-01-13 11:54

你可以直接導(dǎo)入嗎，我們系統(tǒng)直接導(dǎo)入，認(rèn)證抵扣的就體現(xiàn)在上面本期認(rèn)證并且本期抵扣里面，出口退稅的直接就導(dǎo)入在26欄里面

葉婷婷^?_?^ 追問

2019-01-13 11:56

但是做抵扣聯(lián)明細(xì)的時候，直接導(dǎo)入，沒有區(qū)分抵扣和退稅，進(jìn)項金額就全部提現(xiàn)在本期認(rèn)證并且本期抵扣里面，所有我覺得進(jìn)項明細(xì)表要先區(qū)分抵扣和不抵扣

葉婷婷^?_?^ 追問

2019-01-13 11:57

就是不知道通過什么來區(qū)分

文老師 解答

2019-01-13 12:01

你有數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)嗎

文老師 解答

2019-01-13 12:02

我們在數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)里面可以手工改狀態(tài)的

葉婷婷^?_?^ 追問

2019-01-13 12:07

老師，數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)指的是不抵扣發(fā)票和轉(zhuǎn)抵扣發(fā)票這兩張表格

文老師 解答

2019-01-13 13:45

應(yīng)該是的，不過你們和我們不太一樣，你可以試試