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羅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2019-01-07 11:21

不需要，這個是填寫到附表1第18欄即可

乖小潔 追問

2019-01-07 11:25

那進項發(fā)票采集的時候，是否抵扣是選否嗎？

羅老師 解答

2019-01-07 11:26

退稅的，選擇不抵扣，抵扣了就退不了稅

乖小潔 追問

2019-01-07 11:33

好的，那附表二，進項稅額要填在哪里呢

羅老師 解答

2019-01-07 11:36

附表3第11欄次（增值稅進項表）

乖小潔 追問

2019-01-07 11:38

啊

乖小潔 追問

2019-01-07 11:38

不是附表二嗎？

羅老師 解答

2019-01-07 11:39

就是附表2，輸入錯誤，不好意思

乖小潔 追問

2019-01-07 11:40

23.27.28欄都要填嗎？

羅老師 解答

2019-01-07 11:50

23是進項轉出，有正退稅差才填寫 
27需要填寫，28欄不用填寫

乖小潔 追問

2019-01-07 11:53

這是深圳外貿企業(yè)的填寫嗎？

羅老師 解答

2019-01-07 13:15

全國外貿企業(yè)都一樣的

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相關問題討論
不需要，這個是填寫到附表1第18欄即可
2019-01-07 11:21:12
你好，是的填寫出口免稅的部分。
2019-03-14 15:56:09
你好，需要填寫增值稅減免稅明細申報表
2019-06-03 11:01:25
是的，這個是需要填寫這個，
2020-05-19 09:49:47
您好，出口退稅用的進項發(fā)票，填在，附表二的第26欄，出口的銷售，減免稅申報表填免稅欄次，出口免稅，
2019-02-14 11:58:58
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