鳳 追問(wèn)

2019-01-12 13:20

18年都是每個(gè)月借管理費(fèi)用-房租，貸銀行款的，沒(méi)有計(jì)提的

鄒老師 解答

2019-01-12 13:21

你好，沒(méi)有取得發(fā)票，就計(jì)入了費(fèi)用，相當(dāng)于就是計(jì)提了 
你可以取得發(fā)票沖銷(xiāo)之前的分錄，然后根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用分錄

鳳 追問(wèn)

2019-01-12 13:24

從16年10月有計(jì)提到17年8月房租5.5萬(wàn),然后 從17年9月才開(kāi)始一個(gè)月一個(gè)月每月付5000的房租,,到18年7月才把這5.5萬(wàn)計(jì)提的房租付清.當(dāng)時(shí)17年9月開(kāi)了一張5.5萬(wàn)的房租票.,現(xiàn)在18年12月底對(duì)方開(kāi)了4張1.5萬(wàn)的房租發(fā)票過(guò)來(lái),總共6萬(wàn)元房租發(fā)票

鄒老師 解答

2019-01-12 13:26

你好，針對(duì)這個(gè)還有什么疑問(wèn)嗎

鳳 追問(wèn)

2019-01-12 13:30

18年7月之前付5.5萬(wàn)房租,都是付以前計(jì)提一直未付的房租,后成18年12月又開(kāi)了6萬(wàn)發(fā)票(1.5萬(wàn)/張*4張),也就是說(shuō)18年8月到12月付的房租只能消耗6萬(wàn)發(fā)票里的2.5萬(wàn)元.剩余的3.5萬(wàn)發(fā)票怎么辦?

鳳 追問(wèn)

2019-01-12 13:36

18年7月之前付5.5萬(wàn)房租,都是付以前計(jì)提一直未付的房租,后成18年12月又開(kāi)了6萬(wàn)發(fā)票(1.5萬(wàn)/張*4張),也就是說(shuō)18年8月到12月付的房租只能消耗6萬(wàn)發(fā)票里的2.5萬(wàn)元.剩余的3.5萬(wàn)發(fā)票怎么辦?

鄒老師 解答

2019-01-12 13:43

你好，18年12月又開(kāi)了6萬(wàn)發(fā)票對(duì)應(yīng)的租賃期限是？

鳳 追問(wèn)

2019-01-12 13:46

18年8月至19年7月

鄒老師 解答

2019-01-12 13:47

你好，當(dāng)年的計(jì)入費(fèi)用核算，19年1-7月份的在18年入賬的時(shí)候計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，之后按月平均攤銷(xiāo) 就是了

鳳 追問(wèn)

2019-01-12 13:52

好的,太感謝老師了.

鄒老師 解答

2019-01-12 13:53

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝