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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

王晶老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-12 11:23

你好，內(nèi)帳計(jì)提也可以，規(guī)范一些

金金 追問(wèn)

2019-01-12 11:30

意思是不計(jì)提也可以嗎？那我做賬做到利潤(rùn)分配這里了，接著該怎么做呢？還請(qǐng)老師回答具體一點(diǎn)，謝謝了

王晶老師 解答

2019-01-12 11:40

做到利潤(rùn)分配里面了，在把其他成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到里面，帳就結(jié)束了

金金 追問(wèn)

2019-01-12 11:44

后面就不用再計(jì)提所得稅費(fèi)用了是嗎？

王晶老師 解答

2019-01-12 11:46

是的，不用在計(jì)提了

金金 追問(wèn)

2019-01-12 11:54

好的，謝謝老師

王晶老師 解答

2019-01-12 12:00

呃呃，不用客氣的了

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，內(nèi)帳計(jì)提也可以，規(guī)范一些
2019-01-12 11:23:55
您好 所得稅是需要看你的所得是多少 基本稅率是25% 小微20 內(nèi)外賬兩套賬是違法的不建義做
2018-12-13 09:13:24
是的，需要做計(jì)提的分錄
2024-03-06 16:59:31
你好， 建議分開(kāi)做賬。
2022-06-26 13:16:28
小規(guī)模直接入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，不用結(jié)轉(zhuǎn)，企業(yè)所得稅需要季度計(jì)提
2024-03-24 13:24:49
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精選問(wèn)題

  • 老師您好，我們企業(yè)是以銷(xiāo)售機(jī)動(dòng)車(chē)（摩托車(chē)整車(chē)、零 問(wèn)

    一、4-7月（小規(guī)模納稅人階段）會(huì)計(jì)分錄 1.?采購(gòu)商品（摩托車(chē)/配件/油泵） 借：庫(kù)存商品（價(jià)稅合計(jì)，進(jìn)項(xiàng)不可抵扣） 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷(xiāo)售商品 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（含稅銷(xiāo)售額/1.03） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模，銷(xiāo)售額×3%） 3.?庫(kù)存車(chē)輛退回（采購(gòu)?fù)素洠?借：銀行存款/應(yīng)付賬款（紅字） 貸：庫(kù)存商品（價(jià)稅合計(jì)，紅字） 二、8月11日起（一般納稅人階段）會(huì)計(jì)分錄 1.?采購(gòu)商品（取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票） 借：庫(kù)存商品（不含稅金額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷(xiāo)售商品（開(kāi)具機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票/增值稅發(fā)票） ? 摩托車(chē)（免購(gòu)置稅，僅免購(gòu)置稅，增值稅正常交）： 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（不含稅金額） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） ? 配件/油泵：分錄同上 3.?庫(kù)存車(chē)輛退回（采購(gòu)?fù)素洠枞〉眉t字專(zhuān)用發(fā)票） 借：銀行存款/應(yīng)付賬款（紅字） 貸：庫(kù)存商品（不含稅金額，紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（紅字） 4.?月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）（銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 答

  • 老板自己去稅務(wù)和工商辦理0元股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得藥店( 問(wèn)

    ?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答

  • 老師，您好，醫(yī)批發(fā)公司一般納稅人，現(xiàn)在增加業(yè)務(wù)，物流 問(wèn)

    同學(xué)你好 主要就是 發(fā)票 運(yùn)單 合同 訂單 收款水單 答

  • 貨款855000含稅扣五個(gè)點(diǎn)再提成0.15算出來(lái)是多少 問(wèn)

    你好，你是說(shuō)最終能拿到手多少錢(qián)是嗎 答

  • @郭老師，9月收到兩筆跨境人民幣，報(bào)關(guān)是貨貸報(bào)的，然 問(wèn)

    申報(bào)時(shí)間：9 月無(wú)需專(zhuān)門(mén)申報(bào)，10 月增值稅申報(bào)期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理： 增值稅表填 “免稅貨物銷(xiāo)售額”（符合免稅）或視同內(nèi)銷(xiāo)提銷(xiāo)項(xiàng)； 進(jìn)項(xiàng)票若勾退稅用途，需申請(qǐng)回退重勾抵扣，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本； 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù)； 留存報(bào)關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答

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