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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-12 11:14

你好，金稅盤(pán)480如果全額抵扣了增值稅，就無(wú)法再抵扣企業(yè)所得稅的

尤克麗麗 追問(wèn)

2019-01-12 11:15

不用交增值稅，本次企業(yè)所得稅要交100多，可以用來(lái)抵企業(yè)所得稅嗎？

鄒老師 解答

2019-01-12 11:21

你好，沒(méi)有抵扣增值稅的情況下，金稅盤(pán)480計(jì)入費(fèi)用核算，可以抵扣企業(yè)所得稅的

尤克麗麗 追問(wèn)

2019-01-12 11:23

具體分錄就是：借 管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 480   貸 庫(kù)存現(xiàn)金480   是嗎？以后交增值稅的時(shí)候，再用來(lái)抵增值稅嗎？

鄒老師 解答

2019-01-12 11:26

你好，是的  
是這樣處理的

尤克麗麗 追問(wèn)

2019-01-12 11:27

非常感謝老師

鄒老師 解答

2019-01-12 11:28

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，金稅盤(pán)480如果全額抵扣了增值稅，就無(wú)法再抵扣企業(yè)所得稅的
2019-01-12 11:14:30
同學(xué)你好，所得稅稅負(fù)率是用應(yīng)繳所得稅除利潤(rùn)總額得出，跟進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有直接關(guān)系
2021-08-10 10:12:43
應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 這個(gè)是一般納稅人做的，
2020-10-13 18:17:43
你好，不能抵扣企業(yè)所得稅
2019-10-22 13:56:14
已回答
2018-05-09 21:13:28
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