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送心意

郭老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師

2019-08-15 10:25

以后可以抵扣
只是不交稅的當(dāng)月抵扣不了
你如果一直不交稅才抵扣不了，也不是沒用，你可以抵扣所得稅

plasticine玉?? 追問

2019-08-15 10:26

哦哦，明白了，那如果下個(gè)月需要交稅了，實(shí)現(xiàn)抵扣以前的留底進(jìn)項(xiàng)稅還是先抵扣480元，還是說順序無所謂呢

郭老師 解答

2019-08-15 10:32

先抵扣留抵，抵扣完了需要交稅才可以抵扣

plasticine玉?? 追問

2019-08-15 10:34

明白了，先進(jìn)行留底的處理，多出來的部分需要交稅再抵扣480元，對吧老師

郭老師 解答

2019-08-15 10:37

你好，是的，是這么理解

plasticine玉?? 追問

2019-08-15 10:38

謝謝老師啦

郭老師 解答

2019-08-15 10:53

不用客氣的，

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相關(guān)問題討論
你好！ 是全額抵減的
2018-08-31 22:23:11
你好，需要把金稅盤費(fèi)用填寫在增值稅申報(bào)表附表的相應(yīng)欄次，結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣增值稅應(yīng)納稅額?
2021-01-15 10:25:39
您好，《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》（財(cái)稅[2012]15號）第五條規(guī)定，納稅人在填寫納稅申報(bào)表時(shí)，對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，應(yīng)按以下要求填報(bào)： 　　增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅一般納稅人）》第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額’之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫；當(dāng)本期減征額大于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額’之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 　　小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表（適用于小規(guī)模納稅人）》第11欄‘本期應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫；當(dāng)本期減征額大于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時(shí)，按本期第10欄填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2018-07-14 20:36:31
你好！按抵扣后的金額來計(jì)算
2017-08-05 17:18:14
全額抵扣。沒有期限。今年還可以抵扣。
2017-04-26 21:33:43
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