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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-11 20:15

你好，資產(chǎn)負(fù)債表是填寫12月份 的期初，期末余額 
資產(chǎn)負(fù)債表是時點(diǎn)數(shù)據(jù)，不是時期數(shù)據(jù)，沒有本年累計 的說法的 
利潤表才有本年累計的說法

佳 追問

2019-01-11 20:16

了解了，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-01-11 20:17

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

佳 追問

2019-01-11 20:17

老師，全年一次性獎金需要計提嗎？如何寫分錄？

鄒老師 解答

2019-01-11 20:18

你好，需要計提 
借；管理費(fèi)用等科目   貸；應(yīng)付職工薪酬

佳 追問

2019-01-11 20:20

老師這個問題能幫我解答一下嗎？

鄒老師 解答

2019-01-11 20:22

你好，你可以錄入預(yù)收賬款貸方

佳 追問

2019-01-11 20:27

還有未分配利潤、應(yīng)交企業(yè)所得稅，和應(yīng)交稅金-未交增值稅。方向都是相反，應(yīng)該怎么辦呢？

鄒老師 解答

2019-01-11 20:33

你好，未分配利潤就按負(fù)數(shù)填寫 
應(yīng)交企業(yè)所得稅，應(yīng)交稅金-未交增值稅，這個不應(yīng)當(dāng)出現(xiàn)相反方向啊

佳 追問

2019-01-11 20:40

它是預(yù)交了，所有期末數(shù)有負(fù)數(shù)。我在錄期初數(shù)時只能錄負(fù)數(shù)了

鄒老師 解答

2019-01-11 20:45

你好，那就錄入期初余額負(fù)數(shù)就是了

佳 追問

2019-01-11 21:06

這樣有沒有影響呢？老師

鄒老師 解答

2019-01-11 21:08

你好，是沒有影響的

佳 追問

2019-01-11 21:18

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-01-11 21:19

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好，資產(chǎn)負(fù)債表是填寫12月份 的期初，期末余額 資產(chǎn)負(fù)債表是時點(diǎn)數(shù)據(jù)，不是時期數(shù)據(jù)，沒有本年累計 的說法的 利潤表才有本年累計的說法
2019-01-11 20:15:28
你好！是看期末余額就好了。不是看累計數(shù)。 比如1季度的就看3月的就好了
2020-03-03 11:02:06
第四季度季初數(shù)是根據(jù)第三季度季末數(shù)填列，第四季度季末數(shù)是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表12月期末數(shù) 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
2021-01-11 17:18:34
資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)字是時點(diǎn)數(shù)，2018年四季度的年末數(shù)就是12月的年末數(shù)
2019-01-10 10:56:07
你好，資產(chǎn)負(fù)債表填12月的數(shù)據(jù)，利潤表累計數(shù)填當(dāng)年的累計數(shù)！
2018-03-27 18:07:21
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