學(xué)無止境 追問

2019-01-11 18:24

老師，是公司食堂費(fèi)用里面的招待費(fèi)和職工福利費(fèi)分配，我重新分配了，沖銷了原分錄，金額全部加起來，沒有一個(gè)個(gè)沖銷，重新做了相同的分錄金額調(diào)整了，這樣可以嗎？

鄒老師 解答

2019-01-11 19:21

你好，可以沖銷之前錯(cuò)誤的分錄，然后做一筆正確的分配分錄

學(xué)無止境 追問

2019-01-11 21:46

老師，分錄是一樣的，我把金額都加起來了，沒有一個(gè)個(gè)沖銷和更正，這樣可以吧

鄒老師 解答

2019-01-11 21:48

你好，可以這樣處理的

學(xué)無止境 追問

2019-01-12 09:41

老師，要不要把調(diào)整的那些分錄全部列出來呀，有好多哦

鄒老師 解答

2019-01-12 09:44

你好，你可以逐筆調(diào)整，也可以匯總一筆一起調(diào)整的

學(xué)無止境 追問

2019-01-12 09:50

老師，我的意思是要不要備注沖銷了是幾月幾號(hào)憑證，要不要寫清楚

鄒老師 解答

2019-01-12 09:54

你好，如果你是逐筆調(diào)整，可以這樣寫 
如果是匯總，就無法這樣操作了

學(xué)無止境 追問

2019-01-12 11:03

是呀，就是匯總的，所以老師不可以不用寫出來哪月哪號(hào)憑證是吧？

鄒老師 解答

2019-01-12 11:10

你好，是的，直接就是調(diào)整，然后 金額是總額就可以 了 
而不需要對(duì)應(yīng)到 幾月幾號(hào)憑證