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送心意

小惑老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2019-01-11 11:45

你好，沒有開發(fā)票不代表你不交稅的

Christine 追問

2019-01-11 11:46

我們是貸款公司，服務費是主要營業(yè)收入，給客戶開收據(jù)，確認收入做賬:是我借:現(xiàn)金，貸:主營業(yè)務收入，貸:應交稅費增值稅，為什么不是借:現(xiàn)在，貸:主營業(yè)務收入。沒有開發(fā)票，開的收據(jù)，貸方為啥要計增值稅，感謝！

Christine 追問

2019-01-11 11:47

那收據(jù)開的金額就代表含稅金額了？

Christine 追問

2019-01-11 11:47

我這塊不太理解，麻煩了，感謝！

Christine 追問

2019-01-11 11:51

老師可以回復一下嗎

小惑老師 解答

2019-01-11 11:54

對，您開的收據(jù)就是含稅價的

Christine 追問

2019-01-11 11:57

那正確的就是貸:主營業(yè)務收入，貸:應交稅費，而不是貸:主營業(yè)務收入（價稅合計金額）

Christine 追問

2019-01-11 11:57

是這樣嗎

小惑老師 解答

2019-01-11 11:57

對的，是你寫的這樣處理

Christine 追問

2019-01-11 11:58

那我18年3貸方?jīng)]有計稅，直接是主營業(yè)務收入，我怎么調(diào)整之前的賬

Christine 追問

2019-01-11 12:05

那我18年3貸方?jīng)]有計稅，直接是主營業(yè)務收入，我怎么調(diào)整之前的賬

小惑老師 解答

2019-01-11 12:26

借：主營業(yè)務收入
貸：:應交稅費（稅金金額）

Christine 追問

2019-01-11 20:32

老師我想考初級，現(xiàn)在就剩四個月，來的及嗎

小惑老師 解答

2019-01-11 20:36

來的及，你基礎怎樣？

Christine 追問

2019-01-11 20:41

大學會計專業(yè)，這幾年上班忘了好多，報名了，但我覺得忘了有點慢，不知來的及不

小惑老師 解答

2019-01-11 20:42

來的及，現(xiàn)在先把課聽完，多做題

Christine 追問

2019-01-11 21:49

老師這個政策開始實施了嗎

小惑老師 解答

2019-01-11 22:12

沒有呢，現(xiàn)在都沒有正式文件出臺

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你好，沒有開發(fā)票不代表你不交稅的
2019-01-11 11:45:39
1）最低租賃付款額的現(xiàn)值=150*（P/A,4,7%）+10*（P/F,4,7%）=150*3.3872+10*0.7629=515.71 最低租賃付款額現(xiàn)值/租賃開始日公允價值=515.71/550=93.7%>90%。所以該租賃為融資租賃 2）最低租賃付款額的現(xiàn)值=515.71 3）租賃資產(chǎn)的入賬價值=最低租賃付款額的現(xiàn)值+相關費用=515.71+0=515.71 4）未確認融資費用=4*150-515.71=84.29 5）借：固定資產(chǎn) 515.71 未確認融資費用 82.29 貸：長期應付款 600 借：長期應付款 150 貸：銀行存款 150
2019-12-25 09:33:55
您好?。?）借:應收賬款1540000，貸：主營業(yè)務收入 154000，（2）借：銀行存款1386000，貸：短期借款1386000，（3）借：銀行存款-美元231000，財務費用-匯兌差額1500，貸：銀行存款-人民幣 232500，（4）借：庫存商品1240000，貸：應付賬款1240000，（5）借：銀行存款775000，貸：應收賬款770000，財務費用-匯兌差額5000，（6）借：短期借款-770000，財務費用-匯兌差額5000，貸：銀行存款775000，第二題，
2019-12-25 10:42:37
1）最低租賃付款額的現(xiàn)值=400000*（P/A,4,7%）=400000*2.577=1030800 最低租賃付款額現(xiàn)值/租賃開始日公允價值=1030800/1000000=1.03>90%。所以該租賃為融資租賃 2）最低租賃付款額的現(xiàn)值=1030800 3）租賃資產(chǎn)的入賬價值=最低租賃付款額的現(xiàn)值+相關費用=1030800 4）未確認融資費用=400000*3-1030800=169200 5）借：固定資產(chǎn) 1030800 未確認融資費用 169200 貸：長期應付款 1200000 借：長期應付款 400000 銀行存款 400000
2019-12-25 09:43:35
1、維修公司成立為小規(guī)模納稅人 2、若是一般納稅人，開具的發(fā)票分為兩部分一部分為維修服務13%+生活服務6%
2019-04-28 14:33:40
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