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老師你好，我們這個月的增值稅是158.9，計提了15.9的附加稅。由于這兩天網(wǎng)上稅務(wù)局不好用，沒有看見報附加稅的報表，今天在原電子稅務(wù)局客戶端報的附加稅，只征了5%，減征了5%，但是我的企業(yè)所得稅已經(jīng)報了，按15.9的附加稅報的！我需要重新作廢申報嗎？
黑小夜
于2019-01-10 18:48 發(fā)布 ??1092次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級會計師
2019-01-10 22:03
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精選問題
股東或者法人從公司賬戶拿錢 需要交哪些稅 問
您好，如果掛往來計入其他應(yīng)付款，不用交稅，如果分紅就要交個稅 答
您好，老師，我們出口EXW 公路運(yùn)輸，退稅是不是只有報 問
EXW 模式下，所有費(fèi)用如內(nèi)陸費(fèi)、港雜費(fèi)、報關(guān)費(fèi)等通常由客戶或工廠承擔(dān)，貨代的發(fā)票也會直接開給他們。出口方需要向客戶索取上述所有費(fèi)用發(fā)票的復(fù)印件，以此作為出貨費(fèi)用的合規(guī)證據(jù)。此外，還需要增值稅專用發(fā)票（進(jìn)項發(fā)票）、出口報關(guān)單、出口銷售合同、裝箱單、商業(yè)發(fā)票、物流憑證、收匯憑證等資料。 答
收到網(wǎng)銀在線（北京）支付科技有限公司轉(zhuǎn)來的1塊錢入 問
計入 “營業(yè)外收入”，分錄：借：銀行存款 1，貸：營業(yè)外收入 1。 答
@董孝彬老師，就是如果單據(jù)日期寫的8月，那就要記入8 問
您好，這個倒不是絕對的，看我們業(yè)務(wù)發(fā)生是受益在哪個月，看實質(zhì)，因為我們是用的權(quán)責(zé)發(fā)生制，比如8朋付的房租，可能是4季度 的，那從10月才記入成本費(fèi)用 答
你好老師，想咨詢一下，小規(guī)模納稅人開票是1%，報企業(yè) 問
您好，按1%計入稅費(fèi)就可以 答
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