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小小劉老師

職稱： CMA,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2019-01-10 15:07

你好，最好是反結(jié)賬到12月刪除那條分錄。因為跨年的損益要通過以前年度損益調(diào)整科目，很麻煩哈。

也許、啲也許 追問

2019-01-10 15:09

還不能刪除   一是稅報完了  報表也報完了  還有會影響第四季度的預(yù)繳所得稅   借 ：以前年度損益調(diào)整   貸：應(yīng)付職工薪酬嗎  這樣對嗎

小小劉老師 解答

2019-01-10 15:11

你好，是的哈。然后再做一筆借：未分配利潤  貸：以前年度損益調(diào)整。

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你好，最好是反結(jié)賬到12月刪除那條分錄。因為跨年的損益要通過以前年度損益調(diào)整科目，很麻煩哈。
2019-01-10 15:07:32
你好，紅沖會計憑證按原來憑證全部按負(fù)數(shù)做就可以了。
2018-09-13 14:43:53
你好 可以的 你可以部分紅沖的 。 摘要要寫清楚
2020-06-05 18:10:21
你好，可以的
2018-12-18 09:15:40
你好，具體的是什么業(yè)務(wù)？
2021-06-01 09:32:33
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