老師，你好！請問之前計提的季度返利，因為客戶季度沒有達標(biāo)，返利不用抵給客戶，本月要把之前計提的季度返利沖銷，會計分錄怎么做？謝謝！

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-22 11:18

您好
做計提時候相同的紅字分錄就好了

Lily 追問

2019-09-22 11:20

好的，老師，是不是只要是當(dāng)月發(fā)生的業(yè)務(wù)，如果沒有收或付款的話，都可以做計提？

bamboo老師解答

2019-09-22 11:21

是的只要是當(dāng)月發(fā)生的業(yè)務(wù)，如果沒有收或付款的話，都可以做計提

Lily 追問

2019-09-22 11:24

明白，謝謝甘老師！可能額外問多一個問題嗎？我們零售貨款一般都是**收款，老師一般都是月底了才一次性**提現(xiàn)到銀行卡里，然后再告訴我這筆款是收哪幾個零售客戶的貨款，然后我再按零售的相應(yīng)客戶入賬。老師，這樣可以嗎？

bamboo老師解答

2019-09-22 11:27

如果月底了能分清客戶對應(yīng)入賬可以的

精選問題

老師請問計提總工資14400，發(fā)放9000，分錄借：應(yīng)付職工問

沒必要這么做的，那你直接發(fā)多少做多少就可以的。剩余的還是欠了人家的工資，借應(yīng)付職工薪酬，工資9000，貸銀行存款9000，這樣做多好，沒法的沒必要再經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬了。答
老師，你好，請問下，關(guān)于農(nóng)場請的臨時人員干活的，發(fā)的問

您好，這具做勞務(wù)工資，按勞務(wù)費來申報答
excel表格子太大了怎么調(diào)正常？問

你好，可以把表格的? 行高，列寬? ?設(shè)置到一個正常的就可以了? 答
公司員工在兩處拿工資。一方發(fā)4000元但是公司不問

同學(xué)，你好 2家公司都要申報個稅答
你好老師，企業(yè)每月預(yù)留的績效，年底一次性考核，這部問

年底一次性計提即可答

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