NOLL?? 追問

2019-01-10 12:31

那是從17年12月份開始銀行存款就錯了  因為17年有筆憑證錯  18年我做更正憑證更改過了  但是17年度申報是數(shù)據(jù)是那筆憑證沒改  導致17年年度申報錯了  那有關(guān)系嗎  需要更改嗎

徐阿富老師 解答

2019-01-10 12:33

你好，我的意思不用去改之前的申報和賬務(wù)，后面補正確就可以，當然，要去改更好呢，但這里會涉及責任問題。

NOLL?? 追問

2019-01-10 12:35

老師  那年度申報錯了也不需要改嗎

徐阿富老師 解答

2019-01-10 12:36

你好，如果不是涉及收入支出科目的，不涉及所得稅的，可以不改，如果涉及所得稅的，看實際情況

NOLL?? 追問

2019-01-10 12:36

那如果沒有改后面補正確了  如果被查到會有影響嗎

徐阿富老師 解答

2019-01-10 12:38

你好，涉及所得稅增值稅的就會補交，不涉及的沒有關(guān)系

NOLL?? 追問

2019-01-10 12:39

老師還有就是之前每個季度企業(yè)所得稅有報錯  沒有關(guān)系吧  年度申報的時候填正確的多退少補可以這樣處理嗎

徐阿富老師 解答

2019-01-10 12:56

你好，是的，年度正確就會，當然平時最好不要報錯。

NOLL?? 追問

2019-01-10 13:01

管理費用明細計入福利費  和招待費年度需要調(diào)整吧

徐阿富老師 解答

2019-01-10 13:02

你好，匯算清繳時按照比例計算扣除額就好，不用調(diào)賬，只需填表

NOLL?? 追問

2019-01-10 13:02

住宿和餐飲的發(fā)票可以計入管理費用 明細計入其它嗎？

徐阿富老師 解答

2019-01-10 13:04

你好，不可以其他，外地住宿可以差旅費，餐飲一般計入業(yè)務(wù)招待費

NOLL?? 追問

2019-01-10 13:05

住宿費及餐飲費  管理費用 明細有計過其它，招待費，業(yè)務(wù)費  管理費用明細有影響嗎？

徐阿富老師 解答

2019-01-10 13:06

你好，那你所得稅匯算清繳時把這個計入業(yè)務(wù)費統(tǒng)計就可以

NOLL?? 追問

2019-01-10 13:06

那之前計入其它的需要改過來嗎

徐阿富老師 解答

2019-01-10 13:07

你好，本年度的可以在12月調(diào)整。

NOLL?? 追問

2019-01-10 13:07

但是憑證錯的  不需要改嗎

NOLL?? 追問

2019-01-10 13:09

在12月怎么調(diào)整  不需要把之前的憑證重新更改打印  重新裝訂嗎

徐阿富老師 解答

2019-01-10 13:09

你好，只要調(diào)整就好的，當年的不用去改之前的憑證

NOLL?? 追問

2019-01-10 13:10

老師  我想請問下這個怎么調(diào)整

徐阿富老師 解答

2019-01-10 13:11

摘要：調(diào)整科目，借管理費用-業(yè)務(wù)招待費等   借管理費用--其他

徐阿富老師 解答

2019-01-10 13:12

摘要：調(diào)整科目，借管理費用-業(yè)務(wù)招待費等 借管理費用--其他（紅字）

NOLL?? 追問

2019-01-10 13:14

只要發(fā)票抬頭是公司的名字  買的是私人用品  也都可以做賬吧  如果是私人物品 購買服飾之類的都計入管理費用――福利費就可以了嗎

徐阿富老師 解答

2019-01-10 13:20

你好，這個有風險的呢，哪有那么隨便的。不同的問題，你也可以重新發(fā)起提問的。

NOLL?? 追問

2019-01-10 13:26

可以麻煩老師給我講下這個嗎

徐阿富老師 解答

2019-01-10 13:29

你好，私人物品給公司報銷，基本是能看出來的，做在業(yè)務(wù)費了是正常的，做福利費，1是有可能會被稅局踢出來不能稅前扣除，2是會被稅局要補交個人所得稅。