紫嫣 追問

2019-01-10 09:06

老師，請(qǐng)問暫估成本時(shí)，借:原材料，貸:暫估應(yīng)付款這個(gè)紅沖紅沖，那結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:原材料 這個(gè)分錄需要紅沖不

紫嫣 追問

2019-01-10 09:07

就是當(dāng)月做的這兩個(gè)分錄都需要紅沖嗎？

答疑郭老師 解答

2019-01-10 12:22

紅沖、發(fā)票到了都要紅沖。

紫嫣 追問

2019-01-10 13:27

把前面兩個(gè)分錄沖紅后 然后重新做正確的兩個(gè)分錄，是吧！借:原材料，貸:銀行存款 ，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:原材料

答疑郭老師 解答

2019-01-10 14:49

是的，不過你銷售原材料的收入成本應(yīng)該是其他業(yè)務(wù)，不是主營(yíng)吧，你是工業(yè)的嗎

紫嫣 追問

2019-01-10 20:54

公司主要是勞務(wù)成本，就是從事垃圾清運(yùn)這一塊，暫估成本時(shí)，借:勞務(wù)成本-暫估勞務(wù)費(fèi)，貸:應(yīng)付賬款-暫估款，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本-暫估勞務(wù)費(fèi)，

答疑郭老師 解答

2019-01-10 20:58

可以的

紫嫣 追問

2019-01-10 21:10

現(xiàn)在來票了，就把這兩個(gè)分錄都沖紅 任何做正確的嗎？那如果前面有這種暫估成本，我只紅沖了暫估的，沒有紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的，就是沒作對(duì)，是吧老師！

答疑郭老師 解答

2019-01-10 21:11

是的，兩個(gè)都要紅沖，然后做發(fā)票的，入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本都要做

紫嫣 追問

2019-01-10 21:56

謝謝老師的耐心解答

答疑郭老師 解答

2019-01-10 21:58

不用客氣的，應(yīng)該的