1029712205 追問

2020-04-07 15:33

我結(jié)轉(zhuǎn)了20要勞務(wù)成本，暫估成本賬戶余額是負(fù)17萬，

1029712205 追問

2020-04-07 15:33

是怎么回事老師

小云老師 解答

2020-04-07 15:34

你之前暫估了17然后沖銷就是0啊，哪來的負(fù)數(shù)

1029712205 追問

2020-04-07 15:36

前面暫估了以后，年終結(jié)轉(zhuǎn)了一次余額是零嘛，后面沖銷17萬，但是收到20萬成本票，我結(jié)轉(zhuǎn)了這20萬，是不是余額就是負(fù)17萬？？

小云老師 解答

2020-04-07 15:37

同學(xué)，你要按3萬結(jié)轉(zhuǎn)啊

1029712205 追問

2020-04-07 15:43

按三萬結(jié)轉(zhuǎn)？那現(xiàn)在變成勞務(wù)成本余額借余額方17萬，暫估成本賬戶余額貸方17萬

1029712205 追問

2020-04-07 15:45

1029712205 追問

2020-04-07 15:47

1029712205 追問

2020-04-07 15:47

老師我發(fā)的圖片能看到嗎

小云老師 解答

2020-04-07 15:57

看不清，我說的結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，你說的是什么？主營業(yè)務(wù)成本嗎？

1029712205 追問

2020-04-07 16:23

1029712205 追問

2020-04-07 16:25

我現(xiàn)在按三萬結(jié)轉(zhuǎn)，勞務(wù)成本賬戶余額借方17萬，暫估成本賬戶余額貸方17萬

小云老師 解答

2020-04-07 16:27

明白了，你前面沖銷的時候少了一筆，還要同時沖17萬的主營業(yè)務(wù)成本，然后現(xiàn)在還是按20結(jié)轉(zhuǎn)

1029712205 追問

2020-04-07 16:27

我再做完看看情況

小云老師 解答

2020-04-07 16:28

恩，就是少做了一筆沖主營業(yè)務(wù)成本

1029712205 追問

2020-04-07 16:48

可以了，老師，謝謝，就是要沖紅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。那老師這個沖紅的意義是什么？

小云老師 解答

2020-04-07 16:58

因為你之前的暫估影響了主營業(yè)務(wù)成本，所以成本其實也是暫估的，就要一起沖紅

1029712205 追問

2020-04-07 17:00

明白了，謝謝老師

小云老師 解答

2020-04-07 17:09

不客氣，滿意五星好評一下，謝謝