Silent·· 追問

2019-01-09 22:42

老師 您好 是借主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)？還是貸？

王雁鳴老師 解答

2019-01-09 22:42

您好，是貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。

Silent·· 追問

2019-01-09 22:45

老師 您幫忙看下 之前收入多確認(rèn)了 導(dǎo)致增值稅少確認(rèn)10  可以這樣做分錄嗎  借主營業(yè)務(wù)收入333.33 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅10 本年利潤323.33

王雁鳴老師 解答

2019-01-09 22:50

您好，不可以這樣做，貸：主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)333.33 ，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，10，貸：相關(guān)科目，323.33。不應(yīng)該直接增加利潤啊。是什么原因造成的多確認(rèn)收入了呢？

Silent·· 追問

2019-01-09 22:52

是這樣的 老師  之前的會計交接賬的時候 是1-7月份的賬混合做在一起了 然后結(jié)賬 讓我重新用結(jié)賬后的數(shù)字新開賬套做賬   我8-9月份的時候 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅是100 但是 等到實際繳納第三季度增值稅時候  會計交了110 說10塊是7月份的 收到第三季度的繳稅單 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅110 貸銀行存款 110 就會差10 現(xiàn)在這10怎么辦

王雁鳴老師 解答

2019-01-09 23:00

您好，哦，這樣的話，建議按您說的做吧，但是最好做，貸：主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)333.33 ，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，10，貸：本年利潤，323.33

Silent·· 追問

2019-01-09 23:00

好的 謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2019-01-09 23:05

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。