幾個月前的發(fā)票，現(xiàn)在做了紅沖，收到負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬，

答： 你好，做和原來發(fā)票憑證的負(fù)數(shù)金額就可以，不過原來的進(jìn)項稅額要做貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的，借原材料等負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)

紅沖的發(fā)票做賬的時候做負(fù)數(shù)嗎？

答： 紅沖的發(fā)票做賬的時候做負(fù)數(shù)嗎？ 是的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

如果做紅沖發(fā)票的話，是不是還要客戶寄回來開錯那張票？我們再開正確的給客戶？還是說不用客戶寄回來，我們直接給客戶負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票給客戶呢？

答： 直接給客戶負(fù)數(shù)發(fā)票和開具的正確的發(fā)票給客戶，不用退回前期發(fā)票