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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-08 16:58

你這樣賬務(wù)處理是沒(méi)錯(cuò)的，你要繳納4000增值稅，你這個(gè)280，可以抵免要繳納的增值稅，實(shí)際只要繳納3720

棉花糖 追問(wèn)

2019-01-08 17:03

是的，繳費(fèi)也是這樣繳的，但是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額就相差280元，按鉤稽關(guān)系，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-年初數(shù)=利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)的，但現(xiàn)在利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額就多出280了，這怎么辦呢

辜老師 解答

2019-01-08 17:33

你這個(gè)管理費(fèi)用，你做憑證的時(shí)候，是不是做到了貸方280

辜老師 解答

2019-01-08 17:33

你這個(gè)管理費(fèi)用，你做憑證的時(shí)候，是不是做到了貸方280

棉花糖 追問(wèn)

2019-01-08 17:52

是的，抵了稅，就從管理費(fèi)用里轉(zhuǎn)出來(lái)

辜老師 解答

2019-01-08 18:23

那你利潤(rùn)表的管理費(fèi)用不能用科目余額表的借方發(fā)生額，要用借方發(fā)生額減去這個(gè)280

棉花糖 追問(wèn)

2019-01-08 21:45

企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)了，可以在1月份的利潤(rùn)表里改過(guò)來(lái)嗎？

辜老師 解答

2019-01-09 08:38

你可以所得稅匯算清繳的時(shí)候更改的

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你這樣賬務(wù)處理是沒(méi)錯(cuò)的，你要繳納4000增值稅，你這個(gè)280，可以抵免要繳納的增值稅，實(shí)際只要繳納3720
2019-01-08 16:58:35
您好，后面的分錄不對(duì)，后面的分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款280 。貸:管理費(fèi)用280
2021-04-05 09:21:03
你好，抵扣分錄是在什么時(shí)候抵扣就在哪個(gè)月做這個(gè)分錄
2019-01-04 13:30:06
你好，最后一個(gè)科目是借管理費(fèi)用紅字，其余都對(duì)的
2019-04-24 12:00:04
是的，理解是正確的，等需要抵減增值稅時(shí)，才做抵減分錄。注意要在年底前做抵減分錄并填寫(xiě)進(jìn)納稅申報(bào)表。
2018-11-05 10:48:05
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