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馬老師

職稱： 初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2019-01-08 16:29

借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費增值稅銷項稅       月底借應(yīng)交稅費銷項 貸應(yīng)交稅費減免稅     借應(yīng)交稅費減免稅 貸營業(yè)外收入 
收到的免稅發(fā)票  借費用等 貸銀行存款

長在冬天里的樹???? 追問

2019-01-08 16:36

馬老師，謝謝你，如金額是3000元，我看我們以前會計都是借應(yīng)收賬款3000，貸主營業(yè)務(wù)收入3000，如果按照你說的，他的稅率是多少

馬老師 解答

2019-01-08 16:39

他們這個分錄應(yīng)該是不征稅收入的做法。正確的是要做我給你說的分錄。你們是小規(guī)模還是一般納稅人？？什么行業(yè)的？？

長在冬天里的樹???? 追問

2019-01-08 16:40

我們一般納稅人，是做園林綠化的

馬老師 解答

2019-01-08 16:41

那你們的是稅率10%的，你們這個行業(yè)哪來的免稅了？？應(yīng)該沒有吧？？難道自己種植了樹苗等銷售了？？

長在冬天里的樹???? 追問

2019-01-08 16:44

是的，我們是自產(chǎn)自銷的

長在冬天里的樹???? 追問

2019-01-08 16:47

收到免稅的發(fā)票是不是如金額是3000，借主營業(yè)務(wù)成本3000，貸應(yīng)付賬款3000

長在冬天里的樹???? 追問

2019-01-08 16:48

也是自產(chǎn)自銷的公司

馬老師 解答

2019-01-08 16:52

哦哦，那就不出所料。是的 收到的直接就視同普票去做。因為免稅發(fā)票不可能有專票！你銷售是免稅的 你也不能在計算抵扣進(jìn)項。所以直接就按照你的剛才的分錄做事正確的！

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借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費增值稅銷項稅 月底借應(yīng)交稅費銷項 貸應(yīng)交稅費減免稅 借應(yīng)交稅費減免稅 貸營業(yè)外收入 收到的免稅發(fā)票 借費用等 貸銀行存款
2019-01-08 16:29:53
你好，一般納稅人公司收到稅務(wù)代開的免稅農(nóng)產(chǎn)品增值稅普通發(fā)票，賬務(wù)處理是 借：原材料等科目??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
2021-01-05 14:45:12
你好，買來干嘛用的，直接銷售嗎
2019-09-20 12:53:42
不能的，只有專票才能抵扣的
2017-09-26 09:44:35
你好，征前減免的增值稅專用發(fā)票是什么意思？
2018-09-26 15:48:24
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