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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-01-08 10:51

你好,可以計(jì)入核算,但是如果是費(fèi)用發(fā)票,需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算

燦若星辰 追問

2019-01-08 11:00

員工報(bào)的是餐飲費(fèi),那分錄應(yīng)該怎么做呢

鄒老師 解答

2019-01-08 11:10

你好 
借;以前年度損益調(diào)整    貸;庫存現(xiàn)金等科目

燦若星辰 追問

2019-01-08 11:17

我們賬套用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目

鄒老師 解答

2019-01-08 11:22

你好,那可以這樣處理 
借;利潤分配——未分配利潤    貸;庫存現(xiàn)金等科目

燦若星辰 追問

2019-01-08 11:23

如果直接通過管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用核算,是不是匯算清繳時(shí)無法稅前扣除?

鄒老師 解答

2019-01-08 11:29

你好,這個(gè)就屬于科目錯(cuò),跨年費(fèi)用入賬,應(yīng)當(dāng)通過以前利潤分配——未分配利潤核算 
不影響扣除

燦若星辰 追問

2019-01-08 12:18

那如果是差旅費(fèi)呢?12月的差旅費(fèi)可以計(jì)入一月的賬嗎

鄒老師 解答

2019-01-08 13:03

你好,可以,但是跨年了還是需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

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你好,可以計(jì)入核算,但是如果是費(fèi)用發(fā)票,需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算
2019-01-08 10:51:58
你好,可以的,但是不能在19年稅前扣除,所以最好在18年預(yù)提這筆費(fèi)用,然后發(fā)票19年開入
2019-01-12 15:01:42
靠近年底的,金額不大的,可以入賬
2019-03-14 18:31:08
是庫存商品的嗎
2019-01-21 17:32:03
同學(xué)你好,可以做在2019年里
2019-02-11 13:31:28
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