出差餐補助規(guī)定限額報銷，不超過這個金額就可以報銷，所以實際報銷都比規(guī)定的限額少一些，但都沒有發(fā)票，這個出差餐補可以不要發(fā)票入差旅費吧？

答： 出差的差旅費津貼是不需要發(fā)票，可以直接憑差旅費報銷單報銷的，計入差旅費科目核算。

1.員工報銷出差餐費，不提供發(fā)票可以嗎？公司報銷制度有規(guī)定，相關(guān)的出差餐費補助金額2.這個餐補是否要計入工資交個稅？

答： 1、出差補助是可以無票報銷的 2、這個出差補助金額是公司自己制定的。 3、不需要繳納個稅

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

派員工出差，住宿、車費都有發(fā)票，以票面報銷，就是餐費按照企業(yè)出差制度，不管是多少一律是一天補助80元，按照出差天數(shù)計算，沒有發(fā)票。這可以嗎，補助誤餐費，這個補助金額也是入管理費用-差旅費嗎？

答： 你好！ 可以的，不需要發(fā)票的，金額直接填寫在報銷單上就可以了