ID 追問

2019-01-07 15:48

我這么調(diào)賬可以嗎？收入得調(diào)少0.1，才能和申報系統(tǒng)的稅148.46對上

ID 追問

2019-01-07 17:46

老師，具體分錄怎么做呢？

ID 追問

2019-01-08 09:43

是沖0.01的稅？

ID 追問

2019-01-08 09:50

增值稅是已經(jīng)繳了148.46元

ID 追問

2019-01-08 14:33

可是稅是已經(jīng)交了，兩張都是稅務局代開的發(fā)票。賬上稅費就是148.46，不用增加，這個稅也是真實已經(jīng)繳納的

ID 追問

2019-01-08 14:40

借  應交稅費--未交增值稅 
貸： 銀行存款

ID 追問

2019-01-08 14:57

沒有多交的，只是我開票分開開了，然后申報是季度申報，金額加一起，就會有個小數(shù)點誤差 
我應該調(diào)整收入，少記0.1才能對得上申報表里的稅額148.46，這個金額又是實際繳納稅費嘛

ID 追問

2019-01-08 15:21

老師，不對，做了4948.92，申報系統(tǒng)還是有0.01。

ID 追問

2019-01-08 15:33

我上個月開的發(fā)票，稅已經(jīng)交了，然后現(xiàn)在是申報上個季度的增值稅，收入一填，稅是系統(tǒng)自動出來的

ID 追問

2019-01-08 16:46

不是在12月賬務調(diào)整？不調(diào)整申報依據(jù)的財務報表就對應不上呀

ID 追問

2019-01-08 16:51

這兩張是稅局代開的發(fā)票，我現(xiàn)在現(xiàn)在季度申報增值稅哦

bamboo老師 解答

2019-01-07 15:24

同學 您好 
請問是申報多了0.01還是賬上多了0.01

bamboo老師 解答

2019-01-07 15:37

您前面計提稅款的分錄怎么做的

bamboo老師 解答

2019-01-07 15:49

可以通過主營業(yè)務收入調(diào)整

bamboo老師 解答

2019-01-07 18:22

借 主營業(yè)務收入 貸方紅字0.01 
貸 應交稅費——未交增值稅 貸方藍字0.01

bamboo老師 解答

2019-01-08 09:54

這是帳增加了0.01的稅款啊

bamboo老師 解答

2019-01-08 14:34

那您繳納的時候分錄怎么做的？

bamboo老師 解答

2019-01-08 14:42

借 主營業(yè)務收入 貸方紅字0.01 
貸 應交稅費——未交增值稅 貸方藍字0.01 
這樣不是平了么？你借方多交了一分 然后我補提了一分

bamboo老師 解答

2019-01-08 15:01

我上面的分錄就是少計了收入0.01分 增加了您的稅款1分

bamboo老師 解答

2019-01-08 15:27

就是您實際繳納的稅款比申報的多0.01  是么 先繳納 后申報？

bamboo老師 解答

2019-01-08 15:34

先交了稅控 那這一分 等下次申報的時候才能調(diào)整了

bamboo老師 解答

2019-01-08 16:48

您已經(jīng)繳納了稅款  申報表已經(jīng)申報了 這會沒法調(diào)整啊

bamboo老師 解答

2019-01-08 16:53

您稅款已經(jīng)繳納了 那您現(xiàn)在申報表好修改么？