賴(lài)小跡?。 追問(wèn)

2019-01-07 09:40

他們公司把款打回來(lái) 然后我們?cè)俅蚩罱o另外一個(gè)公司 還是能做進(jìn)2018年的費(fèi)用嗎

暖暖老師 解答

2019-01-07 09:48

可以的，只要后來(lái)的這單位把發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)

賴(lài)小跡?。 追問(wèn)

2019-01-07 09:50

請(qǐng)問(wèn)具體的分錄  2018年的時(shí)候做了 借：應(yīng)付賬款貸 銀行存款   那2019票到了應(yīng)該這么做

暖暖老師 解答

2019-01-07 09:53

現(xiàn)在款如果給打回來(lái) 
借：銀行存款 
貸：應(yīng)付賬款

賴(lài)小跡?。 追問(wèn)

2019-01-07 09:54

那怎么做進(jìn)2018年的費(fèi)用

賴(lài)小跡?。 追問(wèn)

2019-01-07 09:55

款打過(guò)來(lái)并開(kāi)出發(fā)票

暖暖老師 解答

2019-01-07 09:56

你們換另一家打款再開(kāi)具發(fā)票？

賴(lài)小跡?。 追問(wèn)

2019-01-07 09:57

嗯嗯  是的 換成另外一個(gè)公司打款再開(kāi)具發(fā)票 可以的嗎 請(qǐng)問(wèn)分錄

暖暖老師 解答

2019-01-07 09:59

那什么樣的發(fā)票？我需要知道內(nèi)容才可以寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄？

賴(lài)小跡?。 追問(wèn)

2019-01-07 10:01

普通發(fā)票 （教具款）

暖暖老師 解答

2019-01-07 10:02

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
貸：銀行存款

賴(lài)小跡?。 追問(wèn)

2019-01-07 10:22

在12月份做賬嗎 那1月份的流水怎么做

暖暖老師 解答

2019-01-07 10:23

做在12月份的賬務(wù)里

賴(lài)小跡?。 追問(wèn)

2019-01-07 10:24

但是我的流水在1月份 我12月份應(yīng)該怎么做分錄 和1月份

暖暖老師 解答

2019-01-07 10:25

那不可以，先掛在預(yù)付賬款 
在1月沖預(yù)付賬款

賴(lài)小跡?。 追問(wèn)

2019-01-07 10:27

換一個(gè)公司開(kāi)發(fā)票也可以做進(jìn)2018年的費(fèi)用對(duì)吧

暖暖老師 解答

2019-01-07 10:29

是的，現(xiàn)在還可以的

賴(lài)小跡?。 追問(wèn)

2019-01-07 10:32

那我的分錄應(yīng)該這樣 ：   借：應(yīng)付賬款 貸 銀行存款  （原本的分錄） 后面款打回來(lái)的話(huà) 就 借：銀行存款  貸：應(yīng)付賬款       再打款的話(huà) ：借：預(yù)付賬款   貸：管理費(fèi)用  這樣對(duì)嗎

暖暖老師 解答

2019-01-07 10:36

收到發(fā)票話(huà) ：借：管理費(fèi)用貸：預(yù)付賬款  
再打款借借：預(yù)付賬款 貸銀行存款

賴(lài)小跡?。 追問(wèn)

2019-01-07 10:48

借：管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款 做在12月份    借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 這筆賬做在1月份 對(duì)吧

暖暖老師 解答

2019-01-07 10:48

是的，銀行發(fā)生在1月份，要分開(kāi)